中国东港-辽宁省东港市政府门户网站 www.donggang.gov.cn  市委 市人大 市政府 市政协 
首页 > 政务 > 政务公开重点工作
新闻详细
东港市旅游局 2015年度部门决算公开补充说明
来源或作者:旅游局  发布日期:2016/9/7 10:01:17  

  目 录

  第一部分 东港市旅游局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 东港市旅游局2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算总表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度财政拨款收入支出决算表

  五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 东港市旅游局2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 东港市旅游局概况

  一、主要职责

  东港市旅游局是东港市政府主管全市旅游工作的职能部门,为参照公务员管理的事业单位其主要职能是:

  (一)组织、领导、协调全市旅游工作,贯彻实施国家、省、丹东市有关旅游的方针政策和法律法规。研究制定相关的地方性政策和实施办法;

  (二)编制全市旅游业中长期发展规划,并组织贯彻实施;

  (三)负责对全市旅游景区(点)、旅游企业的监督和管理,建立良好的旅游秩序;

  (四)组织旅游资源的普查,负责对全市旅游资源的统一管理利用和保护;

  (五)培育和完善旅游市场,组织旅游景区(点)、旅游企业开展市场宣传促销活动和重大旅游节庆、会展活动;

  (六)负责星级饭店、A级旅游景区(点)、旅行社、定点旅游单位的申报、审批及监督管理;

  (七)负责旅游产品的开发,旅游投资项目招商引资、管理及旅游车船等旅游设施的审查、审批、监督和管理;

  (八)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者的投诉,维护旅游者的合法权益;

  (九)负责旅游从业人员的教育和培训;

  (十)负责全市旅游安全工作;

  (十一)承办市政府交办的其它工作事项。

  二、部门决算单位构成

  共核定人员编制10个,在职人员8人。另有,退休

  人员3人,临时工5人,公益岗1人.

  第二部分 东港市旅游局2015年度部门决算公开报表

  (按照2015年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)

2015年度收入支出决算总表

公开01
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1205.2一、一般公共服务支出30
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出378.94

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44195.86

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计22205.2本年支出合计51204.8
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24
  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25
        转入事业基金54

26
年末结转和结余550.4

27
  其中:项目支出结转和结余56

28

57
总计29205.2总计58205.2
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年度收入决算表

公开02
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计205.2205.2




208社会保障和就业支出8.948.94




20805行政事业单位离退休8.948.94




2080501  归口管理的行政单位离退休8.948.94




216商业服务业等支出196.26196.26




21605旅游业管理与服务支出196.26196.26




2160501  行政运行73.3973.39




2160599  其他旅游业管理与服务支出122.87122.87































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年度支出决算表

公开03
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计204.881.92122.87


208社会保障和就业支出8.948.94



20805行政事业单位离退休8.948.94



2080501  归口管理的行政单位离退休8.948.94



216商业服务业等支出195.8672.99122.87


21605旅游业管理与服务支出195.8672.99122.87


2160501  行政运行72.9972.99



2160599  其他旅游业管理与服务支出122.87
122.87


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。


2015年度财政拨款收入支出决算表

公开04
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
          
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1205一、一般公共服务支出28


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出358.948.94

9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42195.86195.86

16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46



20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计22205本年支出合计49204.8204.8
年初财政拨款结转和结余23
年末财政拨款结转和结余500.40.4
  一般公共预算财政拨款24

51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计27205总计54205.2205.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计


205.282.32122.9204.881.92122.870.40.4
208社会保障和就业支出


8.948.94
8.948.94



20805行政事业单位离退休


8.948.94
8.948.94



2080501  归口管理的行政单位离退休


8.948.94
8.948.94



216商业服务业等支出


196.2673.39122.9195.972.99122.870.40.4
21605旅游业管理与服务支出


196.2673.39122.9195.972.99122.870.40.4
2160501  行政运行


73.3973.39
72.9972.99
0.40.4
2160599  其他旅游业管理与服务支出


122.87
122.9122.9
122.87












































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
    123
    81.9257.7524.17
301工资福利支出47.4547.45
30101  基本工资16.7916.79
30102  津贴补贴21.121.1
30103  奖金1.331.33
30104  社会保障缴费8.238.23
302商品和服务支出24.18
24.18
30201  办公费0.81
0.81
30207  邮电费0.83
0.83
30211  差旅费2.32
2.32
30216  培训费0.59
0.59
30217  公务接待费0.28
0.28
30226  劳务费14.07
14.07
30228  工会经费0.77
0.77
30229  福利费0.11
0.11
30231  公务用车运行维护费4.4
4.4
303对个人和家庭的补助10.3110.31
30302  退休费8.948.94
30304  抚恤金0.50.5
30305  生活补助0.820.82
30309  奖励金0.050.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计













































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开09
部门名称:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
    2014年决算数2015年决算数
    4.74.68
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.280.28
3、公务用车购置及运行费4.424.4
其中1)公务用车运行维护费4.424.4
      2)公务用车购置费

  第三部分 辽宁省财政厅2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  按照综合预算的原则,东港市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)收入总计205.2万元。

  (二)支出总计204.8万元,包括:

  1.基本支出81.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47.45万元,对个人和家庭的补助支出24.18万元,商品和服务支出10.31万元。

  2.项目支出122.87万元,主要包括旅游宣传促销等业务支出。

  (三)年末结转和结余0.4万元

  主要是工会经费返还等原因形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映东港市旅游局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出204.8万元,其中:基本支出81.92万元,项目支出122.87万元。

  (二)具体情况

  2015年度财政拨款支出204.8万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出8.94万元,商业服务业等支出195.86万元。

  1.社会保障和就业支出8.94万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休8.94万元,主要是离退休等支出。

  2.商业服务业等支出195.86万元,包括旅游业管理与服务支出195.86万元,包括:

  (1)行政运行72.99万元,主要是行政运行等支出。

  (2)其他旅游业管理与服务支出122.87万元,主要是旅游业务等支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年“三公”经费预算数4.68千元,其中:公务接待费 0.28千元、公务用车购置及运行费4.4千元,(公务用车运行费4.4千元、公务用车购置费0千元)。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


相关栏目
热门文章
推荐文章
热门图文
公益广告
返回顶部
网站导航 | 网上办公 | 网上办事 | 我要投稿 | 联系我们
中国政府网 辽宁省政府 丹东市政府 新华网 人民网 光明网 百度 凤凰网 新浪 网易 CCTV 东港新闻网 东港贴吧
版权所有:辽宁省东港市人民政府 主办单位:东港市电子政务建设管理办公室 辽ICP备11019313号