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东港市旅游局2017年部门预算公开
来源或作者:旅游局  发布日期:2017/1/18 9:33:35  

目录

第一部分 东港市旅游局概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 东港市旅游局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、 “三公”经费预算表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算支出表

七、部门收入整体情况表

第三部分 东港市旅游局2017年部门预算情况及增减说明、关于政府采购情况

第四部分 名词解释

             第一部分 东港市旅游局概况

一、主要职责

东港市旅游局是东港市政府主管全市旅游工作的职能部门,为参照公务员管理的事业单位其主要职能是:

(一)组织、领导、协调全市旅游工作,贯彻实施国家、省、丹东市有关旅游的方针政策和法律法规。研究制定相关的地方性政策和实施办法;

(二)编制全市旅游业中长期发展规划,并组织贯彻实施;

(三)负责对全市旅游景区(点)、旅游企业的监督和管理,建立良好的旅游秩序;

(四)组织旅游资源的普查,负责对全市旅游资源的统一管理利用和保护;

(五)培育和完善旅游市场,组织旅游景区(点)、旅游企业开展市场宣传促销活动和重大旅游节庆、会展活动;

(六)负责星级饭店、A级旅游景区(点)、旅行社、定点旅游单位的申报、审批及监督管理;

(七)负责旅游产品的开发,旅游投资项目招商引资、管理及旅游车船等旅游设施的审查、审批、监督和管理;

(八)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者的投诉,维护旅游者的合法权益;

(九)负责旅游从业人员的教育和培训;

(十)负责全市旅游安全工作;

(十一)承办市政府交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

共核定人员编制10个,在职人员8人。另有,退休人员3人,临时工5人,公益岗1人。

第二部分 东港市旅游局2017部门预算公开表(具体见附件1)

第三部分 东港市旅游局2017年部门预算情况及增减说明、关于政府采购情况

一、关于东港市旅游局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,东港市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出等。东港市旅游局2017年收支总预算2104千元。同比2016年有所减少,主要原因是有人员退休。

二、关于东港市旅游局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数33千元,其中:公务接待费 4千元、公务用车购置及运行费29千元,(公务用车运行费29千元、公务用车购置费0千元)。同比2016年有所增加,主要是因为车辆老旧,增加维修费用。

三、关于采购情况:旅游局属于零余额报账单位,每一笔款项都严格按照政府采购规定走程序。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    9住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表1:



收支预算总表





部门名称:

单位:千元
收                             入
支                          出

项          目预算数项          目预算数
一、财政拨款收入       -社会保障和就业支出         110
二、非税收入       -  行政事业单位离退休         110
       罚没收入       -    归口管理的行政单位离退休         110
       纳入预算管理的行政事业性收费       -商业服务业等支出       1,946
       纳入预算管理的政府性基金       -  旅游业管理与服务支出       1,946
       纳入专户管理的行政事业性收费       -    行政运行(旅游业管理与服务支出)         825
       专项收入       -    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)       1,121
       国有资源(资产)有偿使用收入       -住房保障支出          48
       其他非税收入       -  住房改革支出          48
三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分       -    住房公积金          48
四、转移性收入       -


五、上年结转       -


本年收入合计   2,104本年支出合计       2,104










收    入    合      计   2,104支    出      总    计       2,104










附表2:













支出预算表
















部门名称:











 单位:千元
科目代码科目名称(类/款/项)合计财政拨款收入罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入专项收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分转移性收入上年结转




 2,104   2,104    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    208

 社会保障和就业支出    110     110    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -

      5
 行政事业单位离退休    110     110    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    208      5      1 归口管理的行政单位离退休    110     110    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    216

 商业服务业等支出  1,946   1,946    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -

      5
 旅游业管理与服务支出  1,946   1,946    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    216      5      1 行政运行(旅游业管理与服务支出)    825     825    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    216      5      2 一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)  1,121   1,121    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    221

 住房保障支出     48      48    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -

      2
 住房改革支出     48      48    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
    221      2      1 住房公积金     48      48    -       -       -       -    -       -    -       -    -    -
















































附表3:




财政拨款支出预算明细表






部门名称:



单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注

 合计   2,104    983  1,121

 社会保障和就业支出     110    110      -

 行政事业单位离退休     110    110      -
 2,080,501 归口管理的行政单位离退休     110    110      -

 商业服务业等支出   1,946    825  1,121

 旅游业管理与服务支出   1,946    825  1,121
 2,160,501 行政运行(旅游业管理与服务支出)     825    825      -
 2,160,502 一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)   1,121      -  1,121

 住房保障支出      48     48      -

 住房改革支出      48     48      -
 2,210,201 住房公积金      48     48      -






                         2017年东港市旅游局收入总体情况表
                                                                        单位:千元

 合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政收费等非税收收入其他非税收入

单位名称东港市旅游局2104





                      2017年东港市旅游局一般公共预算支出表







科目代码科目名称(类、款、项)合计基本支出项目支出
总计2,104.00 983.00 1,121.00 
216

商业服务支出1,946.00 825.00 1121

5
旅游管理与服务支出825.00 825.00


01行政运行(旅游事务)825.00 825.00


99事业运行(旅游事务)1,121.00 
1121
208

社会保障和就业支出110.00 110.00

05
行政事业单位离退休110.00 110.00


01归口管理行政单位离退休110.00 110.00
221

住房保障支出48.00 48.00

02
住房改革支出48.00 48.00


01住房公积金48.00 48.00
合计





                       2017年东港市旅游局一般公共预算支出基本表



单位:东港市旅游局                         单位:千元
科目编码科目名称2017年预算数目

总计                                                              983.00
20805离退休费                                                              110.00
2080501机关离退休费
2080501离休金
2080501加发生活补贴
2080501特需费
2080501公用经费(离休)
2080501退休金110.00
2080501公用经费(退休)
2080501医疗公务员补助(退休)
2080502事业离退休费
2080502退休金
2080502公用经费(退休)
2210201住房公积金(机关事业)48.00
2160501行政运行(旅游事务)825.00
2160501基本工资251.21
2160501津贴补贴182.28
2160501奖金18.35
2160501社会保障缴费169.09
2160501其他工资福利支出45.84
2160501办公费7.20
2160501水电费
2160501邮电费8.52
2160501办公用房取暖费
2160501住宅取暖费
2160501交通费5.50
2160501差旅费24.00
2160501福利费1.32
2160501工会经费8.42
2160501招待费2.26
2160501设备购置费12.00
2160501会议费4.00
2160501培训费6.31
2160501维修(护)费4.00
2160501部门机动经费12.00
2160501车辆大修及机动经费5.00
2160501宽带费
2160501体检费2.86
2160501交通补贴54.60
2160501奖励金0.24
2160501生活补助
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