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东港市住房和城乡建设局2017年部门预算公开信息
来源或作者:住房与城乡建设局  发布日期:2017/11/13 8:46:27  

东港市住房和城乡建设局部门预算

目  录

第一部分   东港市住房和城乡建设局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表

一、2017年度收入支出预算总表

二、2017年度收入预算表

三、2017年度支出预算表

四、2017年度一般公共预算支出明细表

五、2017年度一般公共预算基本支出预算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算情况说明

第四部门    名词解释  

第一部分   东港市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(1)贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业等方针、政策、法规。

(2)负责城乡建设总体规划的编制和管理;负责城市建设中的分区详细规划和管理;指导监督城市和乡镇按总体规划的要求进行建设。

(3)负责城市道路、下水、桥梁、路灯等市政基础设施的建设和管理,维护城市各种基础设施的正常运行。

(4)负责全市城乡建设市场的管理,搞好建筑市场的监督、检查;指导和管理城市房地产的综合开发。

(5)负责城市市容、市貌的管理,维护城市正常的环境秩序。

(6)负责城市的绿化、美化,搞好城市公园、雕塑及娱乐设施的建设和管理。

(7)负责对城市的供水、供热等公用服务事业单位的管理,确保人民生活质量的逐步提高。

(8)负责城市房产管理,搞好公房改革的指导工作。

(9)负责局所属各基层单位党组织建设和精神文明建设。

(10)承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年东港市住建局部门预算编制范围的一级预算单位1个,即东港市住房和城乡建设局,机关人员编制20个,在职人员20人,退休人员13人。事业编制  24 人,在职  24 人,退休3人。自收自支编制4人,在职4人,退休2人。

第二部分    东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表

附表1:

收支预算总表

部门名称:东港市住房和城乡建设局

单位:千元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

  33857

一、社会保障和就业支出

689

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

200

  行政事业单位离退休

124

三、纳入政府性基金预算管理收入

   归口管理的行政单位离退休

565

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

二、城乡社区支出

33368

五、其他收入

   城乡社区管理事务

33368

     行政运行

2173

     一般行政管理事务

28802

     其他城乡社区管理事务支出

2393

三、住房保障支出

   住房改革支出

     住房公积金

本年收入合计

34057

本年支出合计

34057

附表2:

收入预算表

编制单位:

金额单位:千元

科目代码

科目名称(类/款/项)

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

合计

34057

 200

208

社会保障和就业支出

689

05

行政事业单位离退休

 124

01

 归口管理的行政单位离退休

 565

212

城乡社区支出

33368

200

01

城乡社区管理事务

33368

200

01

 行政运行

 2173

02

 一般行政管理事务

 28802

99

 其他城乡社区管理事务支出

2393

200

221

住房保障支出

02

住房改革支出

01

 住房公积金

附表3:

支出预算表

部门名称:

单位:千元

科目代码

科目名称(类/款/项)

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

合计

34057

200

208

社会保障和就业支出

    689

05

 行政事业单位离退休

124

01

  归口管理的行政单位离退休

565

212

城乡社区支出

33368

200

01

 城乡社区管理事务

33368

200

01

  行政运行

2173

02

  一般行政管理事务

28802

99

  其他城乡社区管理事务支出

2393

200

221

住房保障支出

02

 住房改革支出

01

  住房公积金

附表4:

一般公共预算支出预算明细表

部门名称:

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 34057

 5384

  28673

208

社会保障和就业支出

689

689

20805

 行政事业单位离退休

124

124

2080501

  归口管理的行政单位离退休

565

565

212

城乡社区支出

33368

  4695

   28673

21201

 城乡社区管理事务

33368

4695

28673

2120101

  行政运行

2173

2173

2120102

    一般行政管理事务

28802

129

28673

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2393

2393

221

住房保障支出

22102

 住房改革支出

2210201

  住房公积金

附表5:

一般公共预算基本支出预算情况表

部门:

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5384

4463

920

301

工资福利支出

3761

30101

  基本工资

1325

30102

  津贴补贴

1075

30103

  奖金

112

30199

  其他

253

30104

  社会保障缴费

996

302

商品和服务支出

920

30201

  办公费

36

30205

  水费

11

30206

  电费

15

30207

  邮电费

24

30208

  取暖费

235

30211

  差旅费

103

30213

维修(护)费

22

30215

  会议费

22

30216

  培训费

36

30217

  公务接待费

18

30218

  设备购置费

50

30228

  工会经费

48

30229

  福利费(体检费)

25

30231

  交通费(车船费用)

66

30239

交通补贴

143

30299

  部门机动经费

66

303

对个人和家庭的补助

702

30302

  退休费

689

30303

退管费

1

30311

住房公积金

12

附表6:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:

单位:千元

项目

2016年预算数

2017年预算数

增减

增减原因

“三公”经费合计

63.88

85

 1.因公出国(境)费

 2.公务接待费

 3.公务用车购置及运行费

63.88

85

增加21.12

业务量增加,燃油费增多

 其中:公务用车购置费

    公务用车运行费

63.88

85

第三部分    东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支总数34057千元,较上年减少48668千元,主要为项目支出减少。

(二)机关运行经费安排情况说明

2017全年机关运行经费为920千元,主要办公费36千元,水电费26千元,邮电费24千元,公车运行费用5.5千元,差旅费103千元,公务接待费18千元,福利费(含体检费)25千元,工会经费48千元,取暖费235千元,含办公取暖费160千元,住宅取暖补贴75千元,会议费22千元,培训费36千元,设备购置费50千元,维修(护)费22千元,部门机动费66千元,以及交通补贴费143千元等。 

(三)政府采购安排情况说明

2017年政府采购项目主要有三级供热管网改造、地下官网普查、城市专项规划设计费等项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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