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东港市发展和改革局2017年部门预算
来源或作者:发改局  发布日期:2017/11/13 14:33:25  

东港市发展和改革局2017年部门预算

第一部分 东港市发展和改革局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、丹东市关于国民经济和社会发展的方针政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析国内外、省内外、丹东市内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的监测、预测、预警;研究涉及全市经济安全的重要问题并提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;研究拟定全市经济动员的政策、规章、动员预案和中长期规划。

(三)参与制定财政、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导和推进总体经济体制改革。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模;衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目及境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、政策及措施;承担全市重点工程项目稽察工作;按规定指导协调和监督管理全市招标投标工作;指导全市工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策;拟订全市现代物流业发展战略、规划;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划及重大政策;推进全市工业经济结构调整和产业升级,协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)拟订全市能源、交通运输发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;编制国防交通规划、计划和保障计划、预案;参与能源运行调节和应急保障工作。

(八)参与编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策措施,加快推进三大组团建设、老工业基地振兴和沿海经济带开发。

(九)研究分析全市的市场状况,协助省、丹东市搞好重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订实施高级战略物资储备计划,会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业以及国防与国民经济发展的衔接平衡,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进全市可持续发展战略;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十三) 负责所属单位的管理

(十四)承办市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

  纳入2017年东港市发改局部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 东港市发改局局机关(17人)

  2. 东港市农业区划办公室(5人)

  3. 东港市散装水泥办公室(3人)

上述机构中,共核定人员编制25个,在职人员23人。退休人员13人。

第二部分    东港市发展和改革局2017年度部门预算报表

一、2017年度收入支出预算总表

二、2017年度收入预算表

三、2017年度支出预算表

四、2017年度一般公共预算支出明细表

五、2017年度一般公共预算基本支出预算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市发展和改革局2017年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第二部分 东港市发展和改革局2017年度部门预算报表

附表1

收支预算总表

部门名称:



单位:千元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

4933

一、社会保障和就业支出

550

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入


   行政事业单位离退休

 550

三、纳入政府性基金预算管理收入

562

    归口管理的行政单位离退休

 550

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入


二、发展与改革事物支出


五、其他收入


     行政运行

 1858



     一般行政管理事务

 1934



事业运行

437



其他墙体材料专项支出

562



三、住房保障支出

155



   住房改革支出

155



     住房公积金

 155

本年收入合计

5495 

本年支出合计

5495

附表2

收入预算表

编制单位:






金额单位:千元

科目代码

科目名称(类//项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入




合计

5495

4933


562



208



社会保障和就业支出

550

550






05


 行政事业单位离退休

550

550 







01

  归口管理的行政单位离退休

550

550 





201



发展与改革事物支出

4933

4933






04

01

  行政运行

1858

1858







02

  一般行政管理事务

1934

1934







99

     事业运行

437

437





215

61

99

墙体墙体材料专项支出

562



562



221



住房保障支出

155

155






02


 住房改革支出

155

155







01

  住房公积金

155

155





附表3

支出预算表

部门名称:








单位:千元

科目代码

科目名称(类//项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入




合计

5495 

4933 


562



208



社会保障和就业支出

550

550






05


 行政事业单位离退休

550

550







01

  归口管理的行政单位离退休

550

550





201



发展与改革事物支出








04

01

  行政运行

1858

1858







02

  一般行政管理事务

1934

1934







99

事业运行

437

437





215

61

99

其他墙体材料专项支出

562

562


562



221



住房保障支出

155

155






02


 住房改革支出

155

155







01

  住房公积金

155

155





附表4

一般公共预算支出预算明细表

部门名称:





单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计

5495

3258

2237


208

社会保障和就业支出

550

550



20805

 行政事业单位离退休

550

550



2080501

  归口管理的行政单位离退休

550

550



204

发展与改革事物支出





2040401

  行政运行

1858

1858



2010402

  一般行政管理事务

1934


1934


2010499

  事业运行

437

437



2156199

其他墙体材料专项支出

562

259

 303


221

住房保障支出

155

155



22102

 住房改革支出

155

155



2210201

  住房公积金

155

155



附表5 

一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表

部门:



金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




301

工资福利支出

2061

2061


30101

  基本工资

673

673


30102

  津贴补贴

614

614


30103

  奖金

59

59


30199

  其他

143

143


30104

  社会保障缴费

572

572


302

商品和服务支出

492


492

30201

  办公费

19


19

30205

  水费




30206

  电费




30207

  邮电费

32


32

30208

  取暖费

43


43

30211

  差旅费

63


63

30213

 维修(护)费

13


13

30215

  会议费

13


13

30216

  培训费

18


18

30217

  公务接待费

10


10

30218

  设备购置费

26


26

30228

  工会经费

27


27

30229

  福利费

4


4

30231

  公务用车运行维护费

98


98

30239

 其他交通费

117


117

30299

  其他商品和服务支出

10


10

303

对个人和家庭的补助




30302

  退休费

550

550


30303

 退管费

1

1


30311

住房公积金

155

155


附表6

一般公共预算三公经费支出预算表

部门名称:




单位:千元

项目

2016年预算数

2017年预算数

增减  (+-

增减原因

三公经费合计

108

108


无变化

  1.因公出国(境)费





  2.公务接待费

10

10


无变化

  3.公务用车购置及运行费

98

98


无变化

  其中:公务用车购置费





     公务用车运行费

98

98


无变化

第三部分 东港市发展和改革局2017年度部门预算报表情况说明况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支总数5495千元,较上年减少2436千元,主要为项目支出中的发展与改革事物项目减少。

(二)机关运行经费安排情况说明

2017全年机关运行经费为492千元,主要办公费19千元,邮电费32千元,公车运行费用98千元,差旅费63千元,公务接待费10千元,福利费4千元,工会经费27千元,取暖费43千元,会议费13千元,培训费16千元,设备购置费26千元,维修(护)费16千元,部门机动费26千元,以及其他交通费117千元等。 

(三)政府采购安排情况说明

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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