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东港市招商局2018年部门预算公开信息
来源或作者:招商局  发布日期:2017/12/27 15:22:27  

东港市招商局2018年部门预算公开信息

目录

第一部分 东港市招商局概况

 一、主要职责

 二、部门预算单位构成

第二部分 东港市招商局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

二、支出预算表

  三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分东港市招商局2018年部门预算情况说明

一、收入预算总体说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东港市招商局概况


一、主要职责
    (一)负责编制全市招商引资中长期规划,下达全市年度招商引资指导性目标计划,负责指导、协调全市招商引资工作。

(二)负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动,宣传、推介东港市投资环境,并协调组织各乡镇(区)、市直单位以及企业开展国内外招商引资活动。

(三)负责全市鼓励投资产业的项目谋划、包装、推介、洽谈、跟踪、咨询、信息发布、签约等工作,负责全市重点招商引资项目库、客户档案的建设工作。

(四)负责建立和完善全市招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

(五)负责在谈项目、签约待建项目的跟踪调度、统计汇总、项目衔接、验收等工作。

(六)负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况;负责全市招商引资工作的考核和奖励事宜。

(七)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

东港市招商局是一级预算单位。

第二部分2018年东港市招商局部门预算表 (见附表)

第三部分东港市招商局2018年部门预算情况说明

一、收入预算总体说明

按照综合预算的说明,东港市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房公积金支出。

2018年收入总预算 329.2万元,其中:1、财政拨款收入329.2万元。比2017年减少14万元,减少4%。减少原因:压缩支出。

二、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.1万千元,其中:公务接待费 0.9万元,公务用车运行费5.3万元。2017年“三公”经费预算数为6.5万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行费5.7万元。与2017年相比减少0.4万元。减少原因:压缩支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费预算支出213.5万元,比2017年增加7.5万元,增加3%,主要原因是工资调整,工资福利支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。他财政事务方面的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门预算收支总表
部门名称:


























单位:千元
功能科目科目名称收入预算支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转合计基本支出项目支出
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****1234567891011121314151617181920212223242526



合计 3,292 3,292   -  -   -   -   -   - - -  -   - 3,292 2,266 1,819   447     1 1,026     - 1,026   -   -   -  -   - -



东港市招商局 3,292 3,292   -  -   -   -   -   - - -  -   - 3,292 2,266 1,819   447     1 1,026     - 1,026   -   -   -  -   - -
201

  一般公共服务支出 3,161 3,161   -  -   -   -   -   - - -  -   - 3,161 2,135 1,688   447     1 1,026     - 1,026   -   -   -  -   - -

13
    商贸事务 3,161 3,161   -  -   -   -   -   - - -  -   - 3,161 2,135 1,688   447     1 1,026     - 1,026   -   -   -  -   - -
  201  1301      行政运行 2,135 2,135   -  -   -   -   -   - - -  -   - 2,135 2,135 1,688   447     1     -     -     -   -   -   -  -   - -
  201  1302      一般行政管理事务 1,026 1,026   -  -   -   -   -   - - -  -   - 1,026     -     -     -     - 1,026     - 1,026   -   -   -  -   - -
221

  住房保障支出   131   131   -  -   -   -   -   - - -  -   -   131   131   131     -     -     -     -     -   -   -   -  -   - -

02
    住房改革支出   131   131   -  -   -   -   -   - - -  -   -   131   131   131     -     -     -     -     -   -   -   -  -   - -
  221  0201      住房公积金   131   131   -  -   -   -   -   - - -  -   -   131   131   131     -     -     -     -     -   -   -   -  -   - -


附表2:















一般公共预算支出预算明细表


















部门名称:














单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********1234567891011121314



合计      3,292   2,266   1,819     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -



东港市招商局      3,292   2,266   1,819     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
201

  一般公共服务支出      3,161   2,135   1,688     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -

13
    商贸事务      3,161   2,135   1,688     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
  201  1301      行政运行      2,135   2,135   1,688     447       1       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  201  1302      一般行政管理事务      1,026       -       -       -       -   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
221

  住房保障支出        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

02
    住房改革支出        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  221  0201      住房公积金        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -


附表2:















财政拨款支出预算明细表


















部门名称:














单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********1234567891011121314



合计      3,292   2,266   1,819     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -



东港市招商局      3,292   2,266   1,819     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
201

  一般公共服务支出      3,161   2,135   1,688     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -

13
    商贸事务      3,161   2,135   1,688     447       1   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
  201  1301      行政运行      2,135   2,135   1,688     447       1       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  201  1302      一般行政管理事务      1,026       -       -       -       -   1,026       -   1,026       -       -       -       -       -       -
221

  住房保障支出        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

02
    住房改革支出        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  221  0201      住房公积金        131     131     131       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -


2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表





























单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314
















 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称:单位:千元
经济科目 总计 
****
合计                      2,266
工资福利支出                      1,819
  国定工资                        315
  国定津贴                        352
  地方津贴                        424
  年终一次性奖金(双月薪)                         56
  养老保险                        218
  职业年金缴费                         87
  在职(医疗)                        109
  工伤保险                          8
  生育保险                          1
  失业保险                          2
  住房公积金                        131
  其他                        115
商品和服务支出                        447
  办公费                         17
  报刊订阅费                          2
  水费                          4
  电费                          8
  办公电话费                         15
  在职领导干部住宅电话费补助                          3
  联网                         37
  住宅取暖费                         23
  省内差旅费                         46
  省外差旅费                         17
  维修(护)费                         11
  会议费                         11
  培训费                         17
  公务接待费                          9
  被装购置费                         25
  工会部分                          6
  党工委部分                         17
  福利费单位部分                          2
  福利费人事局部分                          1
  燃油费                         36
  维修费                         11
  保险费                          5
  车船使用税                          1
  车辆大修及机动经费                         10
  其他交通费用                         77
  宽带费                          1
  部门机动经费                         32
  体检费(在职)                          5
对个人和家庭的补助                          1
  在职独生子女费                          1


“三公”经费预算表
部门名称:
单位:千元
项目金额
“三公”经费合计                                                  61
        1.因公出国(境)费                                                   -
        2.公务接待费                                                   9
        3.公务用车购置及运行费                                                  53
        其中: 公务用车购置费                                                   -
               公务用车运行费                                                  53


2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
















部门名称:












单位:千元
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***12345678910111213
合计


    124  124    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
东港市招商局


    124  124    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
  行政运行邮电费

     17   17    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
  行政运行办公费

     19   19    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
  行政运行设备购置费

     25   25    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
  行政运行交通费

     53   53    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -
  行政运行车辆大修及机动经费

     10   10    -   -    -    -    -    -   -   -    -   -


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