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东港市旅游局 2016年度部门决算公开补充说明
来源或作者:旅游局  发布日期:2017/7/13 14:33:35  

目    录

第一部分    东港市旅游局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    东港市旅游局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市旅游局概况

一、主要职责

东港市旅游局是东港市政府主管全市旅游工作的职能部门,为参照公务员管理的事业单位其主要职能是:

(一)组织、领导、协调全市旅游工作,贯彻实施国家、省、丹东市有关旅游的方针政策和法律法规。研究制定相关的地方性政策和实施办法;

(二)编制全市旅游业中长期发展规划,并组织贯彻实施;

(三)负责对全市旅游景区(点)、旅游企业的监督和管理,建立良好的旅游秩序;

(四)组织旅游资源的普查,负责对全市旅游资源的统一管理利用和保护;

(五)培育和完善旅游市场,组织旅游景区(点)、旅游企业开展市场宣传促销活动和重大旅游节庆、会展活动;

(六)负责星级饭店、A级旅游景区(点)、旅行社、定点旅游单位的申报、审批及监督管理;

(七)负责旅游产品的开发,旅游投资项目招商引资、管理及旅游车船等旅游设施的审查、审批、监督和管理;

(八)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者的投诉,维护旅游者的合法权益;

(九)负责旅游从业人员的教育和培训;

(十)负责全市旅游安全工作;

(十一)承办市政府交办的其它工作事项。 

二、部门决算单位构成

共核定人员编制10个,在职人员8人。另有,退休

人员3人,临时工5人,公益岗1人.

第二部分 东港市旅游局2016年度部门决算公开报表

(按照2016年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)

2016年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1382.30一、一般公共服务支出30
 其中:政府性基金预算财政拨款230二、外交支出31
二、上级补助收入3三、国防支出32
三、事业收入4四、公共安全支出33
四、经营收入5五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35
六、其他收入7七、文化体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出3712.10
9九、医疗卫生与计划生育支出38
10十、节能环保支出39
11十一、城乡社区支出40
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探信息等支出43
15十五、商业服务业等支出44294.30
16十六、金融支出45
17十七、援助其他地区支出46
18十八、国土海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出48
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、其他支出50
本年收入合计22382.30本年支出合计51306.40
用事业基金弥补收支差额23结余分配52
年初结转和结余240.4    其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余250.4          转入事业基金54
26年末结转和结余5576.30
27    其中:项目支出结转和结余5676.3
2857
总计29382.30总计58382.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年度收入决算表
公开02表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计382.30382.30
208社会保障和就业支出12.1012.10
20805行政事业单位离退休12.1012.10
2080501    归口管理的行政单位离退休12.1012.10
216商业服务业等支出370.20370.20
21605旅游业管理与服务支出340.20340.20
2160501    行政运行73.4373.40
2160599    其他旅游业管理与服务支出266.80266.80
21660旅游发展基金支出3030
2166004地方旅游开发项目补助3030
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年度支出决算表
公开03表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计306.4085.90220.50
208社会保障和就业支出12.1012.10
20805行政事业单位离退休12.1012.10
2080501归口管理的行政单位离退休12.1012.10
216商业服务业等支出294.3073.80220.50
21605旅游业管理与服务支出294.3073.80220.50
2160501行政运行73.8073.80
2160599其他旅游业管理与服务支出220.50220.50
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1352.30一、一般公共服务支出28
二、政府性基金预算财政拨款230二、外交支出29
3三、国防支出30
4四、公共安全支出31
5五、教育支出32
6六、科学技术支出33
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出3512.1012.10
9九、医疗卫生与计划生育支出36
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出42294.30294.30
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出46
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、其他支出48
本年收入合计22382.30本年支出合计49306.40306.40
年初财政拨款结转和结余230.4年末财政拨款结转和结余5076.3646.3030
  一般公共预算财政拨款240.451
  政府性基金预算财政拨款2552
2653
总计27382.70总计54382.70352.7030
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计0.40.4352.3085.50266.80306.4085.90220.5046.3046.3
208社会保障和就业支出12.1012.1612.1012.10
20805行政事业单位离退休12.1012.1012.1012.10
2080501归口管理的行政单位离退休12.1012.1012.1012.10
216商业服务业等支出0.40.4340.2073.40266.80294.3073.80220.5046.3046.3
21605旅游业管理与服务支出0.40.4340.2073.40266.80294.3073.80220.5046.3046.3
2160501行政运行0.40.473.4073.4073.8073.8046.3046.3
2160599其他旅游业管理与服务支出266.80266.80220.50220.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏    次123
合    计85.8665.7720.09
301工资福利支出51.8851.88
30101    基本工资21.1221.12
30102    津贴补贴17.9317.93
30103    奖金
30104    社会保障缴费12.8312.83
302商品和服务支出20.0920.09
30201    办公费2.282.28
30202印刷费0.600.60
30203咨询费
30207    邮电费0.830.83
30211    差旅费0.450.45
30213维护费
30215会议费
30216    培训费
30217    公务接待费0.250.25
30226    劳务费9.229.22
30228    工会经费1.041.04
30229    福利费
30231    公务用车运行维护费2.782.78
30239其他交通费用2.642.64
303对个人和家庭的补助13.8913.89
30302    退休费12.0712.07
30304    抚恤金0.570.57
30305    生活补助1.191.19
30309    奖励金0.060.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计30303030
21660旅游发展基金支出30303030
2166004地方旅游开发项目补助30303030
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:辽宁省丹东市东港市旅游局金额单位:万元
项    目2015年决算数2016年决算数
合    计4.683.03
1、因公出国(境)费
2、公务接待费0.280.25
3、公务用车购置及运行费4.402.78
其中:   (1)公务用车运行维护费4.402.78
      (2)公务用车购置费

第三部分 辽宁省财政厅2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

    按照综合预算的原则,东港市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入总计382.3万元。

(二)支出总计306.4万元,包括:

1.基本支出85.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出51.9万元,商品和服务支出20.1万元。对个人和家庭的补助13.9万元

2.项目支出220.5万元,主要包括旅游宣传促销等业务支出。

(三)年末结转和结余76.3万元,其中一般预算年终结转46.3万元,政府性基金年终结转30万元.

主要是项目正在验收阶段等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映东港市旅游局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出306.4万元,其中:基本支出85.9万元,项目支出220.5万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出306.4万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出12.1万元,商业服务业等支出294.3万元。

1.社会保障和就业支出12.1万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休12.1万元,主要是离退休等支出。

2.商业服务业等支出294.3万元,包括旅游业管理与服务支出220.5万元,包括:

(1)行政运行73.8万元,主要是行政运行等支出。

(2)其他旅游业管理与服务支出220.5万元,主要是旅游业务等支出。

(3)2016年决算比2015年增加97.63万元,主要原因是:2016年原由上级支出项目,改为本级支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费预算数3.03万元,其中:公务接待费 0.25万元、公务用车购置及运行费2.78万元,(公务用车运行费2.78万元、公务用车购置费0千元)。

1、2016年“三公”经费相比以往减少,主要原因是公车改革车辆用途发生变化。

四、是否对本部门开展真实性抽查:是

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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