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丹东东港经济开发区管理委员会2016年度部门决算
来源或作者:东港经济开发区  发布日期:2017/8/25 10:16:44  

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第一部分    辽宁省丹东东港经济开发区概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省丹东东港经济开发区2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省丹东东港经济开发区2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省丹东东港经济开发区概况

一、主要职责

(一)代表市政府在开发区行政范围内进行行政管理和经济管理。

(二)研究制定开发区国民经济、社会事业发展目标和发展战略并组织实施。

(三)负责开发区招商引资工作,按规定权限负责开发区内项目立项的审核、申报、选址。

(四)负责开发区内公用事业的管理工作。

(五)负责开发区内企业的安全生产管理工作。

(六)负责经济开发区的财政管理,协调金融部门筹措开发建设资金,把好预决算关,保持财政平衡。

(七)负责进区项目单位及派驻机构的协调、服务工作。

(八)完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东东港经济开发区管理委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东东港经济开发区管理委员会

2.东港经济开发区公用管理事业处

第二部分  丹东东港经济开发区管理委员会2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入14,409.94一、一般公共服务支出30511.20
  其中:政府性基金预算财政拨款21,970.63二、外交支出31
二、上级补助收入3三、国防支出32
三、事业收入4四、公共安全支出3320.00
四、经营收入5五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35
六、其他收入7七、文化体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出3721.81
9九、医疗卫生与计划生育支出38
10十、节能环保支出39
11十一、城乡社区支出402,460.63
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探信息等支出43700.00
15十五、商业服务业等支出44
16十六、金融支出45
17十七、援助其他地区支出46
18十八、国土海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出48
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、其他支出50
二十二、债务还本利息
二十三、债务付息利息696.31
本年收入合计224,409.94本年支出合计514,409.94
用事业基金弥补收支差额23结余分配52
年初结转和结余24  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25        转入事业基金54
26年末结转和结余55
27  其中:项目支出结转和结余56
总计294,409.94总计584,409.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年度收入决算表
公开02表
金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,409.944,409.94
201一般公共服务支出511.20511.20
20103政府办公厅(室)及相关机构事务436.20436.20
2010301  行政运行436.20436.20
20107税收事务75.0075.00 
2010799  其他税收事务支出75.0075.00 
204公共安全支出20.0020.00
20402公安20.0020.00
2040201  行政运行20.0020.00
208社会保障和就业支出21.8121.81
20805行政事业单位离退休21.8121.81
2080501  归口管理的行政单位离退休21.8121.81
212城乡社区支出2,460.632,460.63
21201城乡社区管理事务490.00490.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出490.00490.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,233.631233.63
2120802  土地开发支出1,233.631233.63
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出737.00737.00 
2121299  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出737.00737.00
215资源勘探信息等支出700.00700.00 
21508支持中小企业发展和管理支出700.00700.00 
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出700.00700.00 
232债务付息支出696.31696.31
23203地方政府一般债务付息支出696.31696.31
2320301  地方政府一般债务付息支出696.31696.31
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                             2016年度支出决算表
公开03表
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计4,409.94924.633,485.31
201一般公共服务支出511.20436.2075.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务436.00436.00
2010301  行政运行436.00436.00
20107税收事务75.0075.00
2010799  其他税收事务支出75.0075.00
204公共安全支出20.0020.00
20402公安20.0020.00
2040201  行政运行20.0020.00
208社会保障和就业支出21.8121.81
20805行政事业单位离退休21.8121.81
2080501  归口管理的行政单位离退休21.8121.81
212城乡社区支出2,460.63446.622,014.01
21201城乡社区管理事务490.00446.6243.37
2120199  其他城乡社区管理事务支出490.00446.6243.37
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,233.631,233.63
2120802  土地开发支出1,233.631,233.63
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出737.00737.00
2121299  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出737.00737.00
215资源勘探信息等支出700.00700.00
21508支持中小企业发展和管理支出700.00700.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出700.00700.00
232债务付息支出696.31696.31
23203地方政府一般债务付息支出696.31696.31
2320301  地方政府一般债务付息支出696.31696.31
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款12,439.31一、一般公共服务支出28511.20511.20
二、政府性基金预算财政拨款21,970.63二、外交支出29
3三、国防支出30
4四、公共安全支出3120.0020.00
5五、教育支出32
6六、科学技术支出33
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出3521.8121.81
9九、医疗卫生与计划生育支出36
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出382,460.63490.001,970.63
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41700.00700.00
15十五、商业服务业等支出42
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出46
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、其他支出48
二十二、债务还本利息
二十三、债务付息利息696.31696.31
本年收入合计224,409.94本年支出合计494,409.942,439.311,970.63
年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50
  一般公共预算财政拨款2451
  政府性基金预算财政拨款2552
2653
总计274,409.94总计544,409.942,439.311,970.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2016年度共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计2,439.31924.631,514.682,439.32924.631,514.68
201一般公共服务支出511.20436.2075.00511.20436.2075.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务436.20436.20436.20436.20
2010301  行政运行436.20436.20436.20436.20
20107税收事务75.0075.0075.0075.00
2010799  其他税收事务支出75.0075.0075.0075.00
204公共安全支出20.0020.0020.0020.00
20402公安20.0020.0020.0020.00
2040201  行政运行20.0020.0020.0020.00
208社会保障和就业支出21.8121.8121.8121.81
20805行政事业单位离退休21.8121.8121.8121.81
2080501  归口管理的行政单位离退休21.8121.8121.8121.81
212城乡社区支出490.00446.6243.37490.00446.6243.37
21201城乡社区管理事务490.00446.6243.37490.00446.6243.37
2120199  其他城乡社区管理事务支出490.00446.6243.37490.00446.6243.37
215资源勘探信息等支出700.00700.00700.00700.00
21508支持中小企业发展和管理支出700.00700.00700.00700.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出700.00700.00700.00700.00
232债务付息支出696.31696.31696.31696.31
23203地方政府一般债务付息支出696.31696.31696.31696.31
2320301  地方政府一般债务付息支出396.31696.31396.31696.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位:万元
项    目

本年支出

合计

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏    次123
合    计924.63676.63248.00
301工资福利支出644.80644.80
30101  基本工资353.56353.56
30102  津贴补贴266.54266.54
30103  奖金24.7024.70
302商品和服务支出248.00248.00
30201  办公费41.9341.93
30202  印刷费9.879.87
30203  咨询费14.7914.79
30204  手续费3.483.48
30205  水费9.919.91
30206  电费21.4621.46
30207  邮电费10.0610.06
30208  取暖费10.6710.67
30211  差旅费21.0421.04
30213  维修(护)费40.8840.88
30215  会议费27.8227.82
30216  培训费18.8618.86
30217  公务接待费3.303.30
30228  工会经费8.378.37
30229  福利费0.910.91
30231  公务用车运行维护费4.664.66
303对个人和家庭的补助31.8331.83
30302  退休费21.8121.81
30305  生活补助4.474.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计1,970.631,970.631,970.631,970.63
212城乡社区支出1,970.631,970.631,970.631,970.63
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11,233.631,233.631,233.631,233.63
2120802  土地开发支出1,233.631,233.631,233.631,233.63
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出737.00737.00737.00737.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度专户管理资金收入支出决算表
公开08表
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计
205教育支出
20502普通教育
2050201  学前教育
2050202  小学教育
2050203  初中教育
2050204  高中教育
20503职业教育
2050303  技校教育
2050304  职业高中教育
20505广播电视教育
2050501  广播电视学校
20508进修及培训
2050802  干部教育
208社会保障和就业支出
20801人力资源和社会保障管理事务
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出
210医疗卫生与计划生育支出
21004公共卫生
2100407  其他专业公共卫生机构
213农林水支出
21301农业
2130106  科技转化与推广服务
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
金额单位:万元
项    目2015年决算数2016年决算数
合    计8.627.96
1、因公出国(境)费
2、公务接待费3.873.30
3、公务用车购置及运行费4.754.66
其中: (1)公务用车运行维护费4.754.66
      (2)公务用车购置费

第三部分  丹东东港经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4,409.94万元,包括:

1.财政拨款收入4,409.94万元,其中:公共预算财政拨款收入2,439.31万元,政府性基金收入1,970.63万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计4,409.94万元,包括:

1.基本支出924.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支644.8万元,对个人和家庭的补助支出31.83万元,商品和服务支出248万元。

2.项目支出3,485.31万元,主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4,409.94万元,其中:基本支出924.63万元,项目支出3,485.31万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出4,409.94万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出511.2万元,公共安全支出20万元,社会保障和就业支出21.81万元,城乡社区支出2.460.63万元,资源勘探信息等支出700万元,债务付息支出696.31万元。

1.一般公共服务支出511.2万元,包括:

(1)行政运行436万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、等支出。

(2)其他税收事务支出75万元

2、公共安全支出20万元

(1)行政运行20万元主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、等支出。

3、社会保障和就业支出21.81万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休21.81万元,主要是对个人和家庭补助退休费等支出。

4.城乡社区支出2.460.63万元,包括:

(1)其他城乡社区管理事务支出490万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出(桥南道路维修绿化)等支出。

(2)土地开发支出1.233.63万元,主要是其他资本性支出(标准厂房土地工程支出)等支出。

(3)其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出737万元,主要是新增建设用地土地有偿使用费。

5.资源勘探信息等支出700万元,包括:

其他中小企业发展和管理支出700万元,主要是其他资本性支出(友好路、小寺路工程支出)等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.30万元,公务用车购置及运行维护费4.66万元。2016年度“三公”经费支出比2015年正常减少。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费3.30万元,主要用于招商引资等,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.66万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.66万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出199.21万元,比2015年减少0.19万元,降低0%

(二)政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,丹东东港经济开发区管理委员会共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,财政厅对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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