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关于东港市2013年财政决算草案的报告
来源或作者:财政局  发布日期:2017/9/21 14:07:15  

  关于东港市2013年财政决算草案的报告

  —2014年6月26日在东港市第五届人大常委会第十会议上

  主任、各位副主任,各位委员:

  受市政府委托,我向本次人大常委会作东港市2013年财政决算草案的报告,请予审议。

  一、2013年全市财政决算情况

  东港市第五届人民代表大会第二次会议于2014年2月18日召开,会议通过了《东港市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》。从决算情况看,由于部分收支项目变化,特别是上级财政部门对我市结算项目发生一些变动,使最终决算数与原报告数相比有所不同。

  (一)收入决算情况

  全市公共财政预算收入完成329685万元,为预算(调整后)的103.6%,同比增长19.5%,增收53695万元。其中税收收入完成254594万元,同比增长20.8%,增收43816万元。非税收入完成75091万元,同比增长15.1%,增收9879万元。

  基金收入完成83530万元,为预算的101.1%,同比增收897万元,增长1.1%。其中:土地出让金收入完成73312万元。

  (二)支出决算情况

  全市公共财政预算支出完成477865万元,为调整后预算的94.2%,同比增长23.1%,增加89566万元。

  各主要支出项目完成情况为:农林水事务56525万元,同比增长13.4%,增加6696万元;教育58854万元,同比降低26.3%,减少21036万元,同比减少主要原因为2012年支付职教中心工程款5800万元、列支教师住房公积金4216万元、补发教师津补贴5435万元等一次性因素影响;社会保障和就业44459万元,同比增长22.9%,增加8289万元,主要原因为上级专项补助增加;医疗卫生24012万元,同比增长17.6%,增加3602万元。

  基金支出完成130327万元,为调整预算的65.6%,增加79962万元,增长158.8%。其中:土地出让金支出94697万元。

  (三)决算平衡情况

  公共财政预算收入329685万元,上级财政补助收入153988万元,上年结余收入60297万元,调入资金5169万元,债券转贷收入1773万元。财力收入合计550912万元。公共财政预算支出477865万元,上解支出35442万元,调出资金536万元,债券还本支出2808万元,财力支出合计550912万元。年终滚存结余34261万元,其中:结转下年支出29639万元,累计预算结余4622万元,当年预算净结余为零。

  基金收入完成83530万元,上年结转95653万元,上级补助收入20011万元,调入资金536万元,基金支出完成130327万元,上解支出744万元,调出资金68501万元,滚存结余158万元。

  二、2013年市本级财政决算情况

  (一)收入决算情况

  公共财政预算收入完成124462万元,为预算的102.9%,同比增长5.1%,增收5994万元。其中:税收收入完成101247万元,同比增长20.4%,增收17122万元。非税收入完成23215万元,同比下降32.4%,减收11128万元。

  基金收入完成82268万元,为预算的100.9%,同比增收767万元,增长0.9%。

  (二)支出决算情况

  公共财政预算支出完成259176万元,为调整后预算的89.7%,同比降低0.3%,减少651万元。各主要支出项目完成情况为:农林水事务44731万元,同比增长1.9%,增加846万元;教育53400万元,同比降低30%,减少22929万元 ;社会保障和就业39125万元,同比增长21.5%,增加6926万元;医疗卫生23940万元,同比增长17.5%,增加3568万元。

  基金支出109958万元,为调整后预算的53.5%。

  (三)决算平衡情况

  公共财政预算收入124462万元,上级财政补助收入153988万元,上年结余收入60407万元,调入资金5169万元,下级上解收入102287万元,地方债券收入1773万元,财力收入合计448086万元。公共财政预算支出259176万元,上解支出35442万元,补助下级支出115753万元,调出资金536万元,债券转贷支出2808万元,财力支出合计448086万元。年终滚存结余34371万元,其中:结转下年支出29639万元,累计预算结余4732万元,当年预算净结余为零。

  基金收入完成82290万元,上年结转95653万元,上级补助收入20011万元,下级上解1240万元,调入资金536万元,基金支出109958万元,补助下级支出20369万元,调出资金158万元,滚存结余68501万元。

  三、上级结算项目及我市平衡变化情况

  在2013年决算调整期间,上级财政按结算规定扣缴我市农业综合开发借款,相应增加我市上解支出427万元,我市相应调整增加调入资金427万元,仍然保持收支平衡。

  主任、各位副主任,各位委员,2013年公共财政预算收支除上述项目外,与原报告没有发生变化,报告完毕。

东港市财政局局长 孙大伟


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