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关于东港市2014年财政决算草案的报告
来源或作者:财政局  发布日期:2017/9/21 14:46:23  

  关于东港市2014年财政决算草案的报告

  ——2015年7月2日在东港市第五届人大常委会第十六次会议上

  主任、各位副主任,各位委员:

  受市政府委托,我向本次人大常委会作东港市2014年财政决算草案的报告,请予审议。

  一、2014年全市财政决算情况

  东港市第五届人民代表大会第三次会议于2015年1月23日闭幕,大会通过了《关于东港市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告的决议》。从决算情况看,由于部分收支项目变化,特别是上级财政部门对我市结算项目发生一些变动,使最终决算数与原报告数相比有所不同。

  (一)收入决算情况

  全市公共财政预算收入完成306620万元,为预算(调整后)的100%,同比下降7%,减收23065万元。其中税收收入完成247306万元,同比下降2.9%,减收7288万元;非税收入完成59314万元,同比下降21%,减收15777万元。

  基金收入完成87952万元,为预算(调整后)的100%,同比增收4422万元,增长5.3%。

  (二)支出决算情况

  全市公共财政预算支出完成472736万元,为调整预算的97.4%,同比下降1.1%,减少5129万元。

  各主要支出项目完成情况为:农林水事务71531万元,同比增长26.5%,增加15006万元;教育54363万元,同比降低7.6%,减少4491万元;社会保障和就业50952万元,同比增长14.6%,增加6493万元;医疗卫生27289万元,同比增长13.6%,增加3277万元。

  基金预算支出完成91419万元,为调整预算的54.7%。

  (三)决算平衡情况

  各项财力来源分别为:公共财政预算收入306620万元,上级财政补助收入165604万元,上年结余收入34261万元,调入资金569万元,债券转贷收入9000万元,以上财力来源项目合计516054万元。

  各项财力支出运用分别为:公共财政预算支出472736万元,上解支出25440万元,调出资金382万元,债券还本支出193万元,以上财力支出运用合计498751万元。

  财力来源减去财力支出运用后年终滚存结余17303万元,其中:结转下年支出12681万元,净结余4622万元,当年实现收支平衡。

  各项基金收入来源分别为:基金预算收入87952万元,上年结余结转68501万元,上级补助收入9977万元,调入资金382万元,以上基金收入来源项目合计为166812万元。

  各项基金支出运用情况分别为:基金预算支出完成91419万元,上解支出-373万元(上解支出为负数,原因是以前年度超上解水利本年度给予退回),以上基金支出运用合计为91046万元。

  基金收入来源项目减去基金支出运用项目后滚存结余结转75766万元。

  二、2014年市本级财政决算情况

  (一)收入决算情况

  市本级公共财政预算收入完成137743万元,为预算的100%,同比增长10.7%,增收13281万元。其中:税收收入完成114047万元,同比增长12.6%,增收12799万元。非税收入完成23696万元,同比增长2.1%,增收482万元。

  基金收入完成87228万元,为预算(调整后)的100%,同比增收4938万元,增长6%。

  (二)支出决算情况

  市本级公共财政预算支出完成315510万元,为调整预算的96.1%,同比增长21.7%,增加56334万元。各主要支出项目完成情况为:农林水事务37736万元,同比降低15.6%,减少6995万元;教育53991万元,同比增长1.1%,增加591万元 ;社会保障和就业44198万元,同比增长13%,增加5073万元;医疗卫生26927万元,同比增长12.5%,增加2987万元。

  基金支出完成61144万元,为调整预算的44.7%。

  (三)决算平衡情况

  市本级财力来源项目分别为:公共财政预算收入137743万元,上级财政补助收入165604万元,上年结余收入34371万元,调入资金569万元,下级上解收入86798万元,地方债券收入9000万元,以上财力来源项目合计434085万元。

  市本级各项财力支出运用分别为:公共财政预算支出315510万元,上解支出25440万元,补助下级支出75147万元,调出资金382万元,债券转贷支出193万元,以上财力支出运用合计416672万元。

  市本级财力来源减去财力支出运用后年终滚存结余17413万元,其中:结转下年支出12681万元,净结余4732万元,当年实现收支平衡。

  市本级各项基金收入来源分别为:基金预算收入完成87228万元,上年结余结转68501万元,上级补助收入9977万元,下级上解收入724万元,调入资金382万元,以上基金收入来源项目合计为166812万元。

  市本级各项基金支出运用情况分别为:基金预算支出61144万元,补助下级支出30275万元,上解支出-373万元,以上基金支出运用合计为91046万元。

  基金收入来源项目减去基金支出运用项目后滚存结余结转75766万元。

  三、各项收支结算项目调整变化情况

  (一)收支项目调整变化情况

  全市基金预算支出为91417万元,比原报告(五届人大三次会议决议)基金预算支出78278万元增加13139万元,主要是为了压缩结转数额增列基金预算支出项目造成的。除上述变化外,其他各项收入数额与支出数额与原报告相同。

  (二)补助收入上解支出项目调整变化情况

  在2014年决算调整期间,一是丹东市财政调整增加我市公共财政预算上级补助收入各项合计325万元,包括:教育一般转移支付补助收入416万元;提高农村五保供养标准补助24万元;教育专项补助(原下达东港市属孤山经济区项目调整)-100万元;农业专项补助(原下达东港市属孤山经济区项目调整)-15万元。二是丹东市财政调整增加我市公共财政预算上解支出164万元,包括:教育资金省统筹结算上解236万元;金税三期工程支出负担上解33万元;农村计划生育家庭奖励及扶助资金县区配套上解-105万元。三是丹东市财政调整减少我市基金预算上解支出373万元。包括:地方教育费附加41万元,中央结算扣款373万元,农田水利建设资金中央统筹结算上解-787万元。除上述调整外,其他各项补助和上解数额与原报告相同。

  (三)结余和结转项目调整变化情况

  公共预算财政收入结余情况与原报告相比,滚存结余数额增加了161万元,即增加结转数额161万元,净结余没有发生变化。这主要是决算调整期上级补助收入增加325万元,上解支出增加164万元,市本级财力增加了161万元相应增加结转项目161万元。

  基金预算收入结转情况与原报告相比,结转数额减少了12766万元,原因是决算调整期基金预算支出调整增加了13139万元,基金预算上解支出减少373万元,以上两项影响基金预算结转减少12766万元。

  主任、各位副主任,各位委员,2014年公共财政预算收支除上述项目外,与原报告没有发生变化,报告完毕。

东港市财政局局长 孙大伟

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