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东港市科技局部门2018年预算公开信息
来源或作者:科技局  发布日期:2018/1/5 17:51:25  

 

目录

 

第一部分 东港市科技局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 东港市科技局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、财政拨款收入安排支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、纳入预算管理的罚没收入等非税收入安排支出表

八、政府采购支出明细情况表

九、“三公”经费预算表

第三部分 东港市科技局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  东港市科技局概况

 

一、主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规,研究提出全市科技中长期发展战略和政策;(2)负责组织各级重大科技计划项目申报、重大科技攻关、科技成果鉴定、科技中介组织的发展等工作;(3)研究多渠道增加科技投入,优化全市科技资源的配置,管理科技三项经费的使用,并负责监督检查;(4)负责全市科技人才资源的合理配置、良好成长环境创造、优惠政策制定、科技进步奖励评审等工作;(5)规划全市高新技术产业发展,负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的拟定实施;(6)负责全市农村、农业的科技发展,加强农村的人才培养、农业科技成果推广转化及关键技术攻关等;(7)指导和协调市直各部门及各乡镇、街道及农场的科技管理工作,负责科技下乡与科技扶贫指导工作;(8)研究制订全市知识产权保护发展战略及有关政策、措施并组织实施,做好知识产权宣传和执法工作;(9)组织指导全市专利申请申报工作、实施专利成果转化、依法处理各种专利纠纷、查处专利侵权行为;(10)承办市委、市政府交办的其他各种事项,承办市人大、市政协等相关部门的建议、提案等各类事宜。

二、部门预算单位构成

纳入东港市科技局2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、东港市科技局机关

2、东港市科技情报研究所

上述机构中,共核定人员编制13个,在职人员11个。另有离休人员1人,退休人员9人。

第二部分 东港市科技局2018年部门预算表(具体见附件1)

第三部分 东港市科技局2018年部门预算情况说明

 

一、关于东港市科技局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,东港市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的罚没收入等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出及住房保障支出等。东港市科技局2018年收支总预算3486千元。

二、东港市科技局关于2018年收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,东港市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的罚没收入等非税收入;支出包括:科学技术管理事务、应用研究、其他科学技术管理事务、社会保障和就业支出等。

东港市科技局2018年收入总预算3486千元,比2017年减少369千元,主要是退休人员纳入社保开资;东港市科技局2018年支出总预算3486千元,比2017年减少369千元,主要是是退休人员纳入社保开资。

具体如下:

(一)收入预算3486千元,其中:

1.财政拨款收入3486千元;

2.纳入预算管理的罚没收入 千元;

3. 专项收入 千元;

4. 上级财政提前告知补助收入  千元;

5. 纳入专户管理的行政事业性收费收入  千元;

6. 其他非税收入  千元。

(二)支出预算3486千元,其中:

1.基本支出预算1410千元,其中:工资福利支出1107千元;商品和服务支出227千元 ;对个人和家庭补助支出76千元;在工资福利支出中,机关事业单位养老保险制度改革涉及的养老保险和职业年金个人缴费支出,其中,养老保险按缴费工资8%、职业年金按缴费工资4%,上述两项支出采取批复预算单位,指标暂由财政预留方式处理;

2.项目支出预算2076千元;

3.其他支出预算 千元。

支出预算中纳入政府采购的支出   千元。

三、关于东港市科技局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数29.7千元,其中:公务接待费2.2千元、公务用车购置及运行费27.5千元(公务用车运行费27.5千元、公务用车购置费 千元)。2018年无购置公务用车预算,公务用车数量1辆。

四、东港市科技局机关运行经费安排使用情况

2018年收入预算为3486千元,其中财政拨款收入3486千元。支出预算为3486千元。其中工资福利支出1107千元,商品和服务支出227千元,对个人和家庭补助支出76千元,项目支出2076千元。

支出预算中基本支出1410千元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职职工基本工资、津贴补贴和离休人员费用等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2076千元,主要用于新产品、新技术引进项目;科技特派员项目、优秀专利奖、科技进步奖、科技项目管理日常等相关支出。

五、政府采购安排情况说明

政府采购支出预算数  千元。主要用于车辆保险及车辆维修千元;日常办公用品采购   千元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务的事业发展目标所发生的支出。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、科学技术收入(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、科学技术收入(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、科学技术收入(类)应用研究(款)机构运行(项):反映事业单位的基本支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1:

















































































东港市科技局2018年部门预算和   “三公”经费预算公开表
附表1:












收支预算总表









部门名称:东港市科技局                                                                                               单位:千元









收                  入支               出









项         目预算数项         目预算数









一、财政拨款收入3,486.00一、科学技术支出3,486.00









二、罚没收入
    科学技术管理事务2,792.00











        行政运行716











        一般行政管理事务2,076.00











    应用研究618











        机构运行618











二、社会保障和就业支出76











    行政事业单位离退休76











        归口管理的行政单位离退休76











        事业单位离退休












三、住房保障支出












    住房改革支出












        住房公积金










本年收入合计3,486.00本年支出合计3,486.00



















































收入总计3,486.00支出总计3,486.00









2018年收入预算总表









预算表2









单位:千元
单位名称合计财政拨款收入上级财政提前告知补助收入纳入预算管理的罚没收入等收入纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的行政事业性收费等收入城市建设维护税专项收入其他非税收入
****************

合计3,486.03,486.0






东港市科学技术局3,486.03,486.0






  东港市科学技术局机关2,868.02,868.0






  东港市科技情报研究所618.0618.0






2018年支出预算总表




















































































































































































































































预算表3




















































































































































































































































单位:千元











































































































































































































































单位名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年











































































































































































































































工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助











































































































































































































































********************











































































































































































































































合计3,486.01,107.0227.076.02,076.0















































































































































































































































东港市科学技术局3,486.01,107.0227.076.02,076.0















































































































































































































































  东港市科学技术局机关2,868.0599.0117.076.02,076.0















































































































































































































































  东港市科技情报研究所618.0508.0110.0

















































































































































































































































附表3.1:




财政拨款支出预算明细表






部门名称:东港市科技局                                                                                                


单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注

合计3,486.001,410.002,076.00
206科学技术支出3,410.001,334.00

20601    科学技术管理事务2,792.00716.00

2060101        行政运行716716

2060102        一般行政管理事务2,076.00
2,076.00
20603    应用研究618618

2060301        机构运行618618

208社会保障和就业支出7676

20805    行政事业单位离退休7676



































































附表4:





一般公共预算支出表








部门名称:东港市科技局                                                                                               


单位:千元
科目代码科目名称(类/款/项)合计财政拨款收入罚没收入其他收入



合计3,486.003,486.00

206

科学技术支出3,410.003,410.00


01
    科学技术管理事务2,792.002,792.00



01        行政运行716716



02        一般行政管理事务2,076.002,076.00


03
    应用研究618618



01        机构运行618618

208

社会保障和就业支出7676


05
    行政事业单位离退休7676



01        归口管理的行政单位离退休7676









































































2018年政拨款收入安排支出表













预算表5













 单位:千元
单位名称科目代码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
****************************
合计












东港市科学技术局



3,486.01,107.0227.076.02,076.0



  东港市科学技术局机关2060101行政运行716.0599.0117.0





  东港市科学技术局机关2060102一般行政管理事务2,076.0


2,076.0



  东港市科技情报研究所2060301机构运行618.0508.0110.0





  东港市科学技术局机关2080501归口管理的行政事业单位离退休76

76




















































































































2018年一般公共预算基本支出表

预算表6
单位:东港市科学技术局 单位:千元
科目名称2018年预算数
****
合计792.0
离休金71.03
加发生活补贴2.73
特需费0.30
公用经费(离休)0.40
公用经费(退休)0.59
医疗公务员补助(退休)0.00
住房公积金36.59
基本工资80.86
津贴补贴224.05
奖金16.07
社会保障缴费174.45
其他工资福利支出27.45
办公费4.51
邮电费6.48
住宅取暖费21.52
交通费27.50
差旅费15.00
福利费1.56
工会经费6.43
招待费3.06
设备购置费7.20
会议费2.50
培训费4.82
维修(护)费2.50
部门机动经费7.50
车辆大修及机动经费5.00
体检费3.43
交通补贴37.20
奖励金0.30
2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表






























































































































































































































































预算表7






























































































































































































































































 单位:千元

















































































































































































































































单位名称科目代码

科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年

















































































































































































































































工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助



































































































































































































































































































































































































































































































****************************

















































































































































































































































合计






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2018年政府采购支出明细情况表


















预算表8


















单位:千元



单位名称科目代码

科目名称项目名称项目内容合计财政拨款收入上级财政提前告知补助收入纳入预算管理的行政事业性收费等收入纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的行政事业性收费等收入城市建设维护税专项收入其他非税收入







********************************



合计


































































































附表9:






“三公”经费预算表








部门名称:东港市科技局                                             

单位:千元


项目2017年预算数2018年预算数增减变化原因


“三公”经费合计3129.7主要是压缩领导干部及工作人员出差等原因


       1、因公出国(境)费




       2、公务接待费2.52.2主要是减少领导干部陪同人数等原因


       3、公务用车购置及运行费28.527.5主要是压缩领导干部及工作人员出差等原因


       其中:公务用车购置费




             公务用车运行费28.527.5主要是压缩领导干部及工作人员出差等原因


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