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东港市海洋与渔业局2019年度部门预算公开信息
来源或作者:海洋与渔业局  发布日期:2019/1/17 13:39:42  

目    录

第一部分    东港市海洋与渔业局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    东港市海洋与渔业局2019年度部门预算表

一、2019年部门预算收支总表

二、一般公共预算支出预算明细表

三、财政拨款支出预算明细表

四、2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

六、“三公”经费预算表

七、2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分    东港市海洋与渔业局2019年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    东港市海洋与渔业局概况

一、主要职责:   

  (一)贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业经济发展的方针、政策、法律和法规,结合实际制定我市海洋与渔业经济发展规划和年度计划。承担全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的职责。

  (二)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责;会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织实施海洋经济和社会发展的统计、核算工作,组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。  

  (三)承担管辖海域使用秩序管理的职责;依法进行海域使用的监督管理,组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划和围填海计划;组织实施海域使用权属管理,实施海域有偿使用制度,组织或协助上级主管部门实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理;管理海底电缆管道铺设。  

  (四)负责制定和完善海洋与渔业管理的有关制度,承担海岛生态保护和无居民海岛合法利用的职责;组织制定海岛保护与利用规划并监督实施,负责无居民海岛的使用管理。

  (五)承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的职责;会同有关部门组织落实全市海洋环境保护与整治规划;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息;监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护,指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

  (六)负责组织海洋与渔业调查研究,推进海洋与渔业科技创新,组织实施全市海洋与渔业的基础调查和综合调查;承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理;组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;组织引进海洋与渔业先进技术,指导水产技术推广体系改革与建设;负责渔业新品种保护;组织实施海洋与渔业行业地方技术标准、规范和办法,管理海洋与渔业计量工作。

  (七)承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的职责;提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报,组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理,发布海洋灾害公报和海平面公报,指导开展海洋自然灾害影响评估;负责渔业防灾减灾,监测、发布渔业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾及灾后生产恢复。

  (八)负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通;提出渔业保护政策建议,组织落实促进生产发展的相关政策措施,指导渔业标准化生产和健康养殖;拟订渔业产业化经营发展规划与政策并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展;培育、保护和发展水产品品牌;负责水产苗种监督管理工作,查处苗种生产经营过程中的违法活动;组织水生动植物病害防控工作;承担远洋渔业管理工作。  

  (九)承担水产品质量管理的职责;依法开展水产品质量安全风险评估,发布有关水产品质量安全状况信息;组织水产品质量安全检验检测,组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理;负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理;依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理;组织水产品质量安全的违法行为。

  (十)负责保护和合理开发利用渔业资源,实施海洋捕捞许可制度;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;参与国际海域和渔业水域划界,维护边界水域安全,参与边境水域巡航和管理,会同有关部门处理涉外渔事纠纷;维护国家海洋和管辖淡水水域渔业权益,按规定行使渔政监督管理权,查处渔业捕捞违法违规行为,监督执行渔业双边协定、维护边境地区渔业生产秩序;指导渔业安全生产,做好渔业安全生产宣传、教育工作,负责全市海洋与渔业行政审批事项管理;负责全市渔业无线电管理,组织协调遇险渔船抢险救助。

  (十一)负责我市各乡镇渔村的海洋渔业生产服务,对乡镇水产站实行业务指导;负责海洋与渔业经济的统计、信息、档案管理和服务等工作;负责直属单位国有资产管理;负责机关及直属单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

  纳入2019年东港市海洋与渔业局部门预算编制范围的预算单位包括:

  1、东港市海洋与渔业局机关

  2、东港市海洋与渔业发展服务中心

  上述机构中,共核定人员编制137个,在职人员134人。另有,退休人员75人。

第二部分    东港市海洋与渔业局2019年度部门预算表

2019年东港市部门预算收支批复总表

部门名称:

单位:千元

单位名称/功能科目

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

合计

基本支出

项目支出

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源(资产)有偿使用收入

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

商品和服务支出

资本性支出

其他支出

*

1

2

3

4

5

8

13

14

15

16

17

18

20

23

26

合计

 20,719

 15,068

 600

 500

 3,625

  926

  20,719

  15,031

 11,324

  3,640

     68

   5,688

 5,088

  600

   -

市海洋与渔业局

 20,719

 15,068

 600

 500

 3,625

  926

  20,719

  15,031

 11,324

  3,640

     68

   5,688

 5,088

  600

   -

  东港市海洋与渔业局机关

  2,155

  2,155

   -

   -

     -

    -

   2,155

   2,118

  1,562

    538

     18

      37

    37

    -

   -

    归口管理的行政单位离退休

      2

      2

   -

   -

     -

    -

       2

       2

      -

      -

      2

       -

     -

    -

   -

    行政运行(农业)

  2,011

  2,011

   -

   -

     -

    -

   2,011

   2,011

  1,456

    538

     17

       -

     -

    -

   -

    一般行政管理事务(农业)

     37

     37

   -

   -

     -

    -

      37

       -

      -

      -

      -

      37

    37

    -

   -

    住房公积金

    106

    106

   -

   -

     -

    -

     106

     106

    106

      -

      -

       -

     -

    -

   -

  东港市海洋与渔业发展服务中心

 18,564

 12,913

 600

 500

 3,625

  926

  18,564

  12,913

  9,762

  3,102

     49

   5,651

 5,051

  600

   -

    事业运行(农业)

 17,890

 12,239

 600

 500

 3,625

  926

  17,890

  12,239

  9,088

  3,102

     49

   5,651

 5,051

  600

   -

    住房公积金

    674

    674

   -

   -

     -

    -

     674

     674

    674

      -

      -

       -

     -

    -

   -

一般公共预算支出预算明细表

部门名称:

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

商品和服务支出

资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

8

11

14

合计

    20,719

  15,031

  11,324

   3,640

     68

   5,688

   5,088

    600

    -

东港市海洋与渔业局机关

     2,155

   2,118

   1,562

     538

     18

      37

      37

      -

    -

208

  社会保障和就业支出

         2

       2

       -

       -

      2

       -

       -

      -

    -

05

    行政事业单位离退休

         2

       2

       -

       -

      2

       -

       -

      -

    -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

         2

       2

       -

       -

      2

       -

       -

      -

    -

213

  农林水支出

     2,048

   2,011

   1,456

     538

     17

      37

      37

      -

    -

01

    农业

     2,048

   2,011

   1,456

     538

     17

      37

      37

      -

    -

  213

  01

01

      行政运行(农业)

     2,011

   2,011

   1,456

     538

     17

       -

       -

      -

    -

  213

  01

02

      一般行政管理事务(农业)

        37

       -

       -

       -

      -

      37

      37

      -

    -

221

  住房保障支出

       106

     106

     106

       -

      -

       -

       -

      -

    -

02

    住房改革支出

       106

     106

     106

       -

      -

       -

       -

      -

    -

  221

  02

01

      住房公积金

       106

     106

     106

       -

      -

       -

       -

      -

    -

东港市海洋与渔业发展服务中心

    18,564

  12,913

   9,762

   3,102

     49

   5,651

   5,051

    600

    -

213

  农林水支出

    17,890

  12,239

   9,088

   3,102

     49

   5,651

   5,051

    600

    -

01

    农业

    17,890

  12,239

   9,088

   3,102

     49

   5,651

   5,051

    600

    -

  213

  01

04

      事业运行(农业)

    17,890

  12,239

   9,088

   3,102

     49

   5,651

   5,051

    600

    -

221

  住房保障支出

       674

     674

     674

       -

      -

       -

       -

      -

    -

02

    住房改革支出

       674

     674

     674

       -

      -

       -

       -

      -

    -

  221

  02

01

      住房公积金

       674

     674

     674

       -

      -

       -

       -

      -

    -

财政拨款支出预算明细表

部门名称:

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

商品和服务支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

8

14

合计

    15,068

  15,031

  11,324

   3,640

      68

   37

     37

     -

东港市海洋与渔业局机关

     2,155

   2,118

   1,562

     538

      18

   37

     37

     -

208

  社会保障和就业支出

         2

       2

       -

       -

       2

    -

      -

     -

05

    行政事业单位离退休

         2

       2

       -

       -

       2

    -

      -

     -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

         2

       2

       -

       -

       2

    -

      -

     -

213

  农林水支出

     2,048

   2,011

   1,456

     538

      17

   37

     37

     -

01

    农业

     2,048

   2,011

   1,456

     538

      17

   37

     37

     -

  213

  01

01

      行政运行(农业)

     2,011

   2,011

   1,456

     538

      17

    -

      -

     -

  213

  01

02

      一般行政管理事务(农业)

        37

       -

       -

       -

       -

   37

     37

     -

221

  住房保障支出

       106

     106

     106

       -

       -

    -

      -

     -

02

    住房改革支出

       106

     106

     106

       -

       -

    -

      -

     -

  221

  02

01

      住房公积金

       106

     106

     106

       -

       -

    -

      -

     -

东港市海洋与渔业发展服务中心

    12,913

  12,913

   9,762

   3,102

      49

    -

      -

     -

213

  农林水支出

    12,239

  12,239

   9,088

   3,102

      49

    -

      -

     -

01

    农业

    12,239

  12,239

   9,088

   3,102

      49

    -

      -

     -

  213

  01

04

      事业运行(农业)

    12,239

  12,239

   9,088

   3,102

      49

    -

      -

     -

221

  住房保障支出

       674

     674

     674

       -

       -

    -

      -

     -

02

    住房改革支出

       674

     674

     674

       -

       -

    -

      -

     -

  221

  02

01

      住房公积金

       674

     674

     674

       -

       -

    -

      -

     -

2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

单位:千元

单位名称/功能科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出

对企业补助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

东港市海洋与渔业局

 

2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)  

部门名称:

单位:千元

经济科目

 总计

**

**

合计

                     15,031

工资福利支出

                     11,324

  国定工资

                      2,239

  国定津贴

                      1,868

  地方津贴

                      2,389

  年终一次性奖金(双月薪)

                        342

  养老保险

                      1,783

  职业年金缴费

                        520

  在职(医疗)

                        516

  退休(医疗)

                         27

  退休人员超在职人员30%部分

                        156

  工伤保险

                         45

  生育保险

                         11

  失业保险

                         13

  其他社会保险费

                          8

  住房公积金

                      780

  其他

                        626

商品和服务支出

                      3,640

  办公费

                         74

  报刊订阅费

                          9

  水费

                         24

  电费

                         41

  办公电话费

                         41

  在职领导干部住宅电话费补助

                          3

  联网

                        189

  自行

                         50

  住宅取暖费

                        209

  省内差旅费

                        132

  省外差旅费

                       83

  维修(护)费

                         57

  会议费

                         57

  培训费

                        103

  公务接待费

                         37

  被装购置费

                        127

  劳务费

                      1,734

  工会部分

                         55

  单位部分

                         82

  福利费单位部分

                         16

  福利费人事局部分

                          7

  燃油费

                         89

  维修费

                         39

  保险费

                       16

  车船使用税

                          4

  过道费

                          5

  车辆大修及机动经费

                         29

  其他交通费用

                        104

  宽带费

                          5

  部门机动经费

                        171

  体检费(在职)

                         30

  体检费(退休)

                         19

对个人和家庭的补助

                         68

  退管费单位部分

                          4

  退管费人事局部分

                          2

  遗属补助

                         56

  在职独生子女费

                          3

  其他奖励金

                          2

“三公”经费预算表

部门名称:

单位:千元

项目

金额

“三公”经费合计

                           190

        1.因公出国(境)费

                             -

        2.公务接待费

                            37

        3.公务用车购置及运行费

                           153

        其中: 公务用车购置费

                             -

               公务用车运行费

                           153

2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

部门名称:

单位:千元

功能科目

项目名称

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他收入

*

*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

  303

  303

    -

   -

    -

    -

    -

    -

   -

   -

    -

    -

东港市海洋与渔业发展服务中心

  303

  303

    -

   -

    -

    -

    -

    -

   -

   -

    -

    -

  事业运行(农业)

交通费

  126

  126

    -

   -

    -

    -

    -

    -

   -

   -

    -

    -

  事业运行(农业)

设备购置费

  108

  108

    -

   -

    -

    -

    -

    -

   -

   -

    -

    -

  事业运行(农业)

办公费

   69

   69

    -

   -

    -

    -

    -

    -

   -

   -

    -

    -

 

第三部分 东港市海洋与渔业局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计20719千元,包括:

1.财政拨款收入15068千元,其中:公共预算财政拨款收入15068千元,政府性基金收入XX万元。

2.非税收入5051千元,主要是罚没收入500千元、纳入预算管理的行政事业性收费3625千元、国有资源(资产)有偿使用收入926千元。

3. 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分600千元。

2019年预算收入总计20719千元比2018年预算收入总计22782千元减少2063千元,下降9%,主要是非税收入减少等原因。

(二)支出总计20719千元,包括:

1.基本支出15031千元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出11324千元,对个人和家庭的补助支出68千元,商品和服务支出3640千元。

2.项目支出5688万元,其中:商品和服务支出5088千元,资本性支出600千元。

2019年预算支出总计20719千元比2018年预算支出总计22782千元减少2063千元,下降9%,主要是2019年单位项目支出减少等原因。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出190千元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费37千元,公务用车购置及运行维护费153千元。2019年度“三公”经费支出比2018年200千元减少10千元,下降5%,主要是压缩“三公”经费支出等原因。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年东港市海洋与渔业局机关运行经费预算支出3382千元,比2018年1578千元增加1804千元,上升114%,主要原因是2018年临时工劳务费在项目支出中体现,2019年纳入基本支出。

(二)政府采购支出情况

2019年东港市海洋与渔业局政府采购预算支出总额303千元,其中:政府采购货物支出303千元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.罚没收入:是罚款与没收收入的统称,是指法律、法规和规章授权的执行处罚的部门依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。

4.国有资源(资产)有偿使用收入:是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.农林水事务(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.农林水事务(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水事务(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

12.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.国土资源气象等事务支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护等方面支出。

16.国土资源气象等事务支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

19.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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