农经局2019年市直部门预算和“三公”经费预算公开表
来源或作者:农经局  发布日期:2019/1/21 16:14:57  


2019年部门预算收支总表                 
部门名称:
功能科目  科目名称收入预算    支出预算         
 合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分国有资源(资产)有偿使用收入转移性收入合计基本支出   项目支出    
        小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他支出
****12381113141516171819202126
   合计 51,264 34,007 15,722 30 1,505 51,264 30,171 23,186 6,612 373 21,093 20 7,796 12,474 803
   农发局机关 18,108 3,786 14,322 - - 18,108 3,726 2,568 897 261 14,383 - 1,957 12,426 -
208   社会保障和就业支出 186 186 - - - 186 186 - - 186 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 186 186 - - - 186 186 - - 186 - - - - -
208 0501 归口管理的行政单位离退休 186 186 - - - 186 186 - - 186 - - - - -
213   农林水支出 17,766 3,444 14,322 - - 17,766 3,383 2,411 897 75 14,383 - 1,957 12,426 -
 01  农业 17,766 3,444 14,322 - - 17,766 3,383 2,411 897 75 14,383 - 1,957 12,426 -
213 0101 行政运行(农业) 3,383 3,383 - - - 3,383 3,383 2,411 897 75 - - - - -
213 0102 一般行政管理事务(农业) 14,383 61 14,322 - - 14,383 - - - - 14,383 - 1,957 12,426 -
221   住房保障支出 157 157 - - - 157 157 157 - - - - - - -
 02  住房改革支出 157 157 - - - 157 157 157 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 157 157 - - - 157 157 157 - - - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(全额) 31,379 28,444 1,400 30 1,505 31,379 25,630 20,019 5,502 110 5,749 20 5,681 48 -
208   社会保障和就业支出 8 8 - - - 8 8 - - 8 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 8 8 - - - 8 8 - - 8 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 8 8 - - - 8 8 - - 8 - - - - -
213   农林水支出 28,419 26,989 1,400 30 - 28,419 24,180 18,576 5,502 102 4,239 20 4,176 43 -
 01  农业 28,419 26,989 1,400 30 - 28,419 24,180 18,576 5,502 102 4,239 20 4,176 43 -
213 0104 事业运行(农业) 19,940 19,940 - - - 19,940 19,940 14,336 5,502 102 - - - - -
213 0108 病虫害控制 1,547 1,547 - - - 1,547 - - - - 1,547 - 1,547 - -
213 0199 其他农业支出 6,932 5,502 1,400 30 - 6,932 4,240 4,240 - - 2,692 20 2,629 43 -
219   援助其他地区支出 5 5 - - - 5 - - - - 5 - - 5 -
 06  农业(援助其他地区支出) 5 5 - - - 5 - - - - 5 - - 5 -
219 06  农业(援助其他地区支出) 5 5 - - - 5 - - - - 5 - - 5 -
221   住房保障支出 1,443 1,443 - - - 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
 02  住房改革支出 1,443 1,443 - - - 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 1,443 1,443 - - - 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
230   转移性支出 1,505 - - - 1,505 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
 02  一般性转移支付 1,505 - - - 1,505 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
230 0299 其他一般性转移支付支出 1,505 - - - 1,505 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
   东港市农业农村发展服务中心(自理) 19 19 - - - 19 19 - 17 2 - - - - -
208   社会保障和就业支出 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - -
213   农林水支出 18 18 - - - 18 18 - 17 1 - - - - -
 01  农业 18 18 - - - 18 18 - 17 1 - - - - -
213 0104 事业运行(农业) 18 18 - - - 18 18 - 17 1 - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(草莓所) 1,757 1,757 - - - 1,757 796 599 197 0 961 - 159 - 803
208   社会保障和就业支出 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - -
213   农林水支出 1,713 1,713 - - - 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
 01  农业 1,713 1,713 - - - 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
213 0104 事业运行(农业) 1,555 1,555 - - - 1,555 752 555 197 0 803 - - - 803
213 0199 其他农业支出 159 159 - - - 159 - - - - 159 - 159 - -
221   住房保障支出 44 44 - - - 44 44 44 - - - - - - -
 02  住房改革支出 44 44 - - - 44 44 44 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 44 44 - - - 44 44 44 - - - - - - -
一般公共预算支出预算明细表
部门名称:                单位:千元              
科目编码  科目名称合计基本支出   项目支出    
  小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他支出
********123456789#REF!
   合计 51,264 30,171 23,186 6,612 373 21,093 20 7,796 12,474 803
   农发局机关 18,108 3,726 2,568 897 261 14,383 - 1,957 12,426 -
208   社会保障和就业支出 186 186 - - 186 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 186 186 - - 186 - - - - -
208 0501 归口管理的行政单位离退休 186 186 - - 186 - - - - -
213   农林水支出 17,766 3,383 2,411 897 75 14,383 - 1,957 12,426 -
 01  农业 17,766 3,383 2,411 897 75 14,383 - 1,957 12,426 -
213 0101 行政运行(农业) 3,383 3,383 2,411 897 75 - - - - -
213 0102 一般行政管理事务(农业) 14,383 - - - - 14,383 - 1,957 12,426 -
221   住房保障支出 157 157 157 - - - - - - -
 02  住房改革支出 157 157 157 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 157 157 157 - - - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(全额) 31,379 25,630 20,019 5,502 110 5,749 20 5,681 48 -
208   社会保障和就业支出 8 8 - - 8 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 8 8 - - 8 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 8 8 - - 8 - - - - -
213   农林水支出 28,419 24,180 18,576 5,502 102 4,239 20 4,176 43 -
 01  农业 28,419 24,180 18,576 5,502 102 4,239 20 4,176 43 -
213 0104 事业运行(农业) 19,940 19,940 14,336 5,502 102 - - - - -
213 0108 病虫害控制 1,547 - - - - 1,547 - 1,547 - -
213 0199 其他农业支出 6,932 4,240 4,240 - - 2,692 20 2,629 43 -
219   援助其他地区支出 5 - - - - 5 - - 5 -
 06  农业(援助其他地区支出) 5 - - - - 5 - - 5 -
219 06  农业(援助其他地区支出) 5 - - - - 5 - - 5 -
221   住房保障支出 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
 02  住房改革支出 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
230   转移性支出 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
 02  一般性转移支付 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
230 0299 其他一般性转移支付支出 1,505 - - - - 1,505 - 1,505 - -
   东港市农业农村发展服务中心(自理) 19 19 - 17 2 - - - - -
208   社会保障和就业支出 1 1 - - 1 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 1 1 - - 1 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 1 1 - - 1 - - - - -
213   农林水支出 18 18 - 17 1 - - - - -
 01  农业 18 18 - 17 1 - - - - -
213 0104 事业运行(农业) 18 18 - 17 1 - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(草莓所) 1,757 796 599 197 0 961 - 159 - 803
208   社会保障和就业支出 0 0 - - 0 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 0 0 - - 0 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 0 0 - - 0 - - - - -
213   农林水支出 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
 01  农业 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
213 0104 事业运行(农业) 1,555 752 555 197 0 803 - - - 803
213 0199 其他农业支出 159 - - - - 159 - 159 - -
221   住房保障支出 44 44 44 - - - - - - -
 02  住房改革支出 44 44 44 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 44 44 44 - - - - - - -
财政拨款支出预算明细表
部门名称:                单位:千元              
科目编码  科目名称合计基本支出   项目支出    
  小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他支出
********12345678914
   合计 34,007 30,171 23,186 6,612 373 3,836 20 2,965 48 803
   农发局机关 3,786 3,726 2,568 897 261 61 - 61 - -
208   社会保障和就业支出 186 186 - - 186 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 186 186 - - 186 - - - - -
208 0501 归口管理的行政单位离退休 186 186 - - 186 - - - - -
213   农林水支出 3,444 3,383 2,411 897 75 61 - 61 - -
 01  农业 3,444 3,383 2,411 897 75 61 - 61 - -
213 0101 行政运行(农业) 3,383 3,383 2,411 897 75 - - - - -
213 0102 一般行政管理事务(农业) 61 - - - - 61 - 61 - -
221   住房保障支出 157 157 157 - - - - - - -
 02  住房改革支出 157 157 157 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 157 157 157 - - - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(全额) 28,444 25,630 20,019 5,502 110 2,814 20 2,746 48 -
208   社会保障和就业支出 8 8 - - 8 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 8 8 - - 8 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 8 8 - - 8 - - - - -
213   农林水支出 26,989 24,180 18,576 5,502 102 2,809 20 2,746 43 -
 01  农业 26,989 24,180 18,576 5,502 102 2,809 20 2,746 43 -
213 0104 事业运行(农业) 19,940 19,940 14,336 5,502 102 - - - - -
213 0108 病虫害控制 1,547 - - - - 1,547 - 1,547 - -
213 0199 其他农业支出 5,502 4,240 4,240 - - 1,262 20 1,199 43 -
219   援助其他地区支出 5 - - - - 5 - - 5 -
 06  农业(援助其他地区支出) 5 - - - - 5 - - 5 -
219 06  农业(援助其他地区支出) 5 - - - - 5 - - 5 -
221   住房保障支出 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
 02  住房改革支出 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 1,443 1,443 1,443 - - - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(自理) 19 19 - 17 2 - - - - -
208   社会保障和就业支出 1 1 - - 1 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 1 1 - - 1 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 1 1 - - 1 - - - - -
213   农林水支出 18 18 - 17 1 - - - - -
 01  农业 18 18 - 17 1 - - - - -
213 0104 事业运行(农业) 18 18 - 17 1 - - - - -
   东港市农业农村发展服务中心(草莓所) 1,757 796 599 197 0 961 - 159 - 803
208   社会保障和就业支出 0 0 - - 0 - - - - -
 05  行政事业单位离退休 0 0 - - 0 - - - - -
208 0502 事业单位离退休 0 0 - - 0 - - - - -
213   农林水支出 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
 01  农业 1,713 752 555 197 0 961 - 159 - 803
213 0104 事业运行(农业) 1,555 752 555 197 0 803 - - - 803
213 0199 其他农业支出 159 - - - - 159 - 159 - -
221   住房保障支出 44 44 44 - - - - - - -
 02  住房改革支出 44 44 44 - - - - - - -
221 0201 住房公积金 44 44 44 - - - - - - -
2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
单位名称/功能科目合计基本支出   项目支出        
  小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
               
**1234567891011121314
              
2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
部门名称:单位:千元                                                                               单位:千元 
经济科目 总计
****
合计 30,171
工资福利支出 23,186
国定工资 4,677
国定津贴 3,857
地方津贴 5,159
年终一次性奖金(双月薪) 711
养老保险 3,263
职业年金缴费 1,095
在职(医疗) 1,063
离休(医疗) 32
退休(医疗) 44
退休人员超在职人员30%部分 242
工伤保险 96
生育保险 25
失业保险 27
其他社会保险费 16
住房公积金 1,643
其他 1,235
商品和服务支出 6,612
办公费 146
报刊订阅费 17
水费 47
电费 81
办公电话费 104
在职领导干部住宅电话费补助 3
联网 289
自行 52
住宅取暖费 447
省内差旅费 254
省外差旅费 164
维修(护)费 113
会议费 113
培训费 216
公务接待费 80
被装购置费 253
劳务费 2,551
工会部分 115
单位部分 173
福利费单位部分 42
燃油费 359
维修费 171
保险费 82
车船使用税 12
过道费 5
车辆大修及机动经费 126
其他交通费用 151
宽带费 15
部门机动经费 338
体检费(在职) 59
体检费(退休) 36
体检费(离休) 1
对个人和家庭的补助 373
基本离休费 59
地方津贴、补贴(离休) 118
年末加发生活补贴(离休) 5
公用经费(离休) 1
退管费单位部分 8
退管费人事局部分 3
遗属补助 148
救济费 21
在职独生子女费 5
其他奖励金 4
"三公"经费预算表  
部门名称: 单位:千元
项目金额 
"三公"经费合计 709  
1.因公出国(境)费 -  
2.公务接待费 80  
3.公务用车购置及运行费 629  
其中: 公务用车购置费 -  
公务用车运行费 629
2019年东港市部门预算政府采购预算批复表
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算 
    合计财政拨款收入
      
***123
合计    3,369 3,369
农发局机关    116 116
行政运行(农业)交通费   52 52
行政运行(农业)邮电费   20 20
行政运行(农业)车辆大修及机动经费   10 10
行政运行(农业)设备购置费   34 34
东港市农业农村发展服务中心(全额)    3,095 3,095
事业运行(农业)交通费   573 573
事业运行(农业)办公费   137 137
事业运行(农业)维修(护)费   98 98
事业运行(农业)邮电费   82 82
事业运行(农业)设备购置费   213 213
事业运行(农业)车辆大修及机动经费   116 116
事业运行(农业)办公用房取暖费   258 258
病虫害控制检疫监督成本2018年在做好对全市"春、秋防"督查、动物诊疗单位监管、活禽交易市场的监管、病死动物无害化处理的监督、检疫工作管理、屠宰企业监管、畜禽规模养殖场监管、出省电子化出证管理等,"两病净化"、"防控H7N9禽流感"、"猪口蹄疫"、"百日会战"、"蓝盾行动"等专项整治活动等工作,日常经费远不能满足支出,发生超支经费项目:1.租冷库50000.00元;2.车辆燃油费30000.00元;3.车辆维修费6000.00元;4.防控物资60000.00元;5.办公费6000.00元。(动监所)1.租冷库50000.00元;2.车辆燃油费30000.00元;3.车辆维修费6000.00元;4.防控物资60000.00元;5.办公费6000.00元。 185 185
病虫害控制重大动物疫病疫苗款为重大动物疫病疫苗款,用于采购东港市全市重大动物疫病免疫用疫苗(疫控中心)为重大动物疫病疫苗款,用于采购东港市全市重大动物疫病免疫用疫苗 1,200 1,200
病虫害控制重大动物疫病免疫抗体监测试剂及耗材"重大动物疫病免疫抗体监测费,用于购买监测试剂及耗材(见附表)
(疫控中心)"监测试剂及耗材 120 120
其他农业支出拖拉机牌照工本费1、拖拉机、收割机牌照工本费23千元;2、拖拉机、收割机行驶证工本费1.5千元;3、拖拉机、收割机驾驶证工本费1.5千元;4、照相塑封工本费3千元,合计29千元。(农机监理)1、拖拉机、收割机牌照工本费23千元;2、拖拉机、收割机行驶证工本费1.5千元;3、拖拉机、收割机驾驶证工本费1.5千元;4、照相塑封工本费3千元,合计29千元。 29 29
其他农业支出农产品质量安全监管经费生产记录薄20千元,农资、农产品抽检样品购置费10千元,农资产品检测费5千元,农产品安全宣传材料10千元,农产品质量监管站维护费10千元,培训费15千元。生产记录薄20千元,农资、农产品抽检样品购置费10千元,农产品安全宣传材料10千元。 70 70
其他农业支出印刷费印刷费(农机监理)印刷费 6 6
其他农业支出办公耗材办公耗材(农机监理)办公耗材 7 7
东港市农业农村发展服务中心(草莓所)    159 159
其他农业支出办公楼取暖费办公楼取暖费4958平方×32元/平方=158,656元  159 159