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东港市渔业渔民渔船管理局2020年度部门预算公开信息
来源或作者:渔业渔民渔船管理局  发布日期:2020/1/12 11:11:23  

目    录

 

第一部分    东港市渔业渔民渔船管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    东港市渔业渔民渔船管理局2020年度部门预算表

一、2020年部门预算收支总表

二、一般公共预算支出预算明细表

三、财政拨款支出预算明细表

四、2020年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

五、2020年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

六、“三公”经费预算表

七、2020年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分    东港市渔业渔民渔船管理局2020年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    东港市渔业渔民渔船管理局概况

一、主要职责:    

(一)贯彻执行国家、省、市有关渔业经济发展的方针、政策、法律和法规,指导渔业渔政综合执法。结合实际制定我市渔业经济发展规划和年度计划。

(二)组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护,指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

(三)负责组织渔业调查研究,推进渔业科技创新,组织实施全市渔业的基础调查和综合调查;组织实施渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;组织引进渔业先进技术,指导水产技术推广体系改革与建设;负责渔业新品种保护;组织实施渔业行业地方技术标准、规范和办法,管理渔业计量工作。

(四)负责渔业防灾减灾,监测、发布渔业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾及灾后生产恢复。

(五)负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产;提出渔业保护政策建议,组织落实促进生产发展的相关政策措施,指导渔业标准化生产和健康养殖;制定渔业产业化经营发展规划与政策并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系、合作经济组织和行业协会建设与发展;培育、保护和发展水产品品牌;组织水生动植物病害防控工作;承担远洋渔业管理工作。

(六)承担水产品生产环节质量管理的职责;组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理;负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理;依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理;查处水产品质量安全的违法行为;负责水产苗种监督管理工作,查处苗种生产经营过程中的违法活动。

(七)负责保护和合理开发利用渔业资源,实施渔业资源增殖工作;实施海洋捕捞许可制度;依法负责渔船、网具的监督管理;维护国家海洋和管辖淡水水域渔业权益,按规定行使渔政监督管理权,查处渔业捕捞违法违规行为,组织实施和监督执行渔业双边协定、维护边境地区渔业生产秩序;负责宣传海上安全生产相关法律法规,报送海上安全生产事故信息,传递气象预警信息;负责全市渔业行政审批事项管理;参与遇险渔船搜救工作。

(八)负责我市渔业生产服务;负责渔业经济的统计、信息、档案管理和服务等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成:

  纳入2020年东港市渔业渔民渔船管理局部门预算编制范围的预算单位包括:

  1、东港市渔业渔民渔船管理局机关

  2、东港市渔业渔民渔船事务服务中心

  上述机构中,共核定人员编制115个,在职人员112人。另有,退休人员76人。

第二部分    东港市渔业渔民渔船管理局2020年度部门预算表


2020年东港市部门预算收支批复总表














部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局单位:千元
单位名称/功能科目收入预算支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入合计基本支出项目支出
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出
*123451314151617181920
合计 17,998  14,378  -  -  3,620  17,998  14,289  11,065  3,165  59  3,709  -  3,709 
市渔业渔民渔船局 17,998  14,378  -  -  3,620  17,998  14,289  11,065  3,165  59  3,709  -  3,709 
  东港市渔业渔民渔船局机关 2,931  2,931  -  -  -  2,931  2,842  1,879  945  19  89  -  89 
    行政单位离退休 2  2  -  -  -  2  2  -  -  2  -  -  - 
    行政运行(农业) 2,730  2,730  -  -  -  2,730  2,730  1,768  945  17  -  -  - 
    一般行政管理事务(农业) 89  89  -  -  -  89  -  -  -  -  89  -  89 
    住房公积金 111  111  -  -  -  111  111  111  -  -  -  -  - 
  东港市渔业渔民渔船事务服务中心 15,067  11,447  -  -  3,620  15,067  11,447  9,187  2,220  40  3,620  -  3,620 
    事业运行(农业) 14,524  10,904  -  -  3,620  14,524  10,904  8,644  2,220  40  3,620  -  3,620 
    住房公积金 542  542  -  -  -  542  542  542  -  -  -  -  - 


一般公共预算支出预算明细表












部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出
********12345678



合计 17,998  14,289  11,065  3,165  59  3,709  -  3,709 



东港市渔业渔民渔船局机关 2,931  2,842  1,879  945  19  89  -  89 
208

  社会保障和就业支出 2  2  -  -  2  -  -  - 

05
    行政事业单位养老支出 2  2  -  -  2  -  -  - 
  208  0501      行政单位离退休 2  2  -  -  2  -  -  - 
213

  农林水支出 2,819  2,730  1,768  945  17  89  -  89 

01
    农业农村 2,819  2,730  1,768  945  17  89  -  89 
  213  0101      行政运行(农业) 2,730  2,730  1,768  945  17  -  -  - 
  213  0102      一般行政管理事务(农业) 89  -  -  -  -  89  -  89 
221

  住房保障支出 111  111  111  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 111  111  111  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 111  111  111  -  -  -  -  - 



东港市渔业渔民渔船事务服务中心 15,067  11,447  9,187  2,220  40  3,620  -  3,620 
213

  农林水支出 14,524  10,904  8,644  2,220  40  3,620  -  3,620 

01
    农业农村 14,524  10,904  8,644  2,220  40  3,620  -  3,620 
  213  0104      事业运行(农业) 14,524  10,904  8,644  2,220  40  3,620  -  3,620 
221

  住房保障支出 542  542  542  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 542  542  542  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 542  542  542  -  -  -  -  - 
财政拨款支出预算明细表












部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局单位:千元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出
********12345678



合计 14,378  14,289  11,065  3,165  59  89  -  89 



东港市渔业渔民渔船局机关 2,931  2,842  1,879  945  19  89  -  89 
208

  社会保障和就业支出 2  2  -  -  2  -  -  - 

05
    行政事业单位养老支出 2  2  -  -  2  -  -  - 
  208  0501      行政单位离退休 2  2  -  -  2  -  -  - 
213

  农林水支出 2,819  2,730  1,768  945  17  89  -  89 

01
    农业农村 2,819  2,730  1,768  945  17  89  -  89 
  213  0101      行政运行(农业) 2,730  2,730  1,768  945  17  -  -  - 
  213  0102      一般行政管理事务(农业) 89  -  -  -  -  89  -  89 
221

  住房保障支出 111  111  111  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 111  111  111  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 111  111  111  -  -  -  -  - 



东港市渔业渔民渔船事务服务中心 11,447  11,447  9,187  2,220  40  -  -  - 
213

  农林水支出 10,904  10,904  8,644  2,220  40  -  -  - 

01
    农业农村 10,904  10,904  8,644  2,220  40  -  -  - 
  213  0104      事业运行(农业) 10,904  10,904  8,644  2,220  40  -  -  - 
221

  住房保障支出 542  542  542  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 542  542  542  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 542  542  542  -  -  -  -  - 
2020年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314















 2020年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局单位:千元
经济科目 总计 
****
合计 14,289 
工资福利支出 11,065 
  国定工资 1,831 
  国定津贴 1,687 
  地方津贴 1,926 
  年终一次性奖金(双月薪) 293 
  养老保险 1,360 
  职业年金缴费 436 
  在职(医疗) 441 
  退休(医疗) 29 
  退休人员超在职人员30%部分 208 
  工伤保险 38 
  生育保险 9 
  失业保险 11 
  其他社会保险费 7 
  住房公积金 653 
  其他 2,136 
商品和服务支出 3,165 
  办公费 57 
  报刊订阅费 7 
  水费 18 
  电费 31 
  办公电话费 32 
  在职领导干部住宅电话费补助 3 
  联网 189 
  自行 17 
  住宅取暖费 332 
  省内差旅费 101 
  省外差旅费 64 
  维修(护)费 44 
  会议费 44 
  培训费 86 
  公务接待费 34 
  被装购置费 102 
  劳务费 1,439 
  工会部分 46 
  单位部分 69 
  福利费单位部分 14 
  福利费人事局部分 6 
  燃油费 72 
  维修费 33 
  保险费 13 
  车船使用税 3 
  过道费 5 
  车辆大修及机动经费 25 
  其他交通费用 103 
  宽带费 4 
  部门机动经费 131 
  体检费(在职) 23 
  体检费(退休) 20 
对个人和家庭的补助 59 
  退管费单位部分 5 
  退管费人事局部分 2 
  遗属补助 47 
  在职独生子女费 2 
  其他奖励金 3 
“三公”经费预算表
部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局
单位:千元
项目金额
“三公”经费合计 160 
        1.因公出国(境)费 - 
        2.公务接待费 34 
        3.公务用车购置及运行费 127 
        其中: 公务用车购置费 - 
               公务用车运行费 127 
2020年东港市部门预算政府采购预算批复表
















部门名称:东港市渔业渔民渔船管理局


单位:千元
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***12345678910111213
合计


3313310000000000
行政运行(农业)办公费
办公费11110000000000
事业运行(农业)设备购置费
邮电费87870000000000
事业运行(农业)车辆大修及机动经费
车辆大修及机动经费20200000000000
事业运行(农业)办公费
办公费53530000000000
事业运行(农业)交通费

1001000000000000
事业运行(农业)邮电费
邮电费23230000000000
事业运行(农业)维修(护)费
维修(护)费38380000000000

第三部分 东港市渔业渔民渔船管理局2020年度部门预算情况说明

 

          一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计17998千元,包括:

1.财政拨款收入14378千元,其中:公共预算财政拨款收入14378千元,政府性基金收入XX万元。

2.非税收入3620千元,主要是纳入预算管理的行政事业性收费3620千元。

2020年预算收入总计17998千元比2019年预算收入总计20719千元减少2721千元,下降13%,主要是2020年罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入减少等原因。

(二)支出总计17998千元,包括:

1.基本支出14289千元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出11065千元,对个人和家庭的补助支出59千元,商品和服务支出3165千元。

2.项目支出3709万元,其中:商品和服务支出3709千元。

2020年预算支出总计17998千元比2019年预算支出总计20719千元减少2721千元,下降13%,主要是2020年单位项目支出减少等原因。

           二、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出160千元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费34千元,公务用车购置及运行维护费127千元。2020年度“三公”经费支出比2019年190千元减少30千元,下降15.8%,主要是压缩“三公”经费支出等原因。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年东港市渔业渔民渔船管理局机关运行经费预算支出2790千元,比2019年3382千元减少592千元,下降17.5%,主要原因是2020年临时工劳务费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年东港市渔业渔民渔船管理局政府采购预算支出总额331千元,其中:政府采购货物支出331千元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.罚没收入:是罚款与没收收入的统称,是指法律、法规和规章授权的执行处罚的部门依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。

           4.国有资源(资产)有偿使用收入:是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

           5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

           6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            8.农林水事务(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

            9.农林水事务(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

           10.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

           11.农林水事务(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

12.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.国土资源气象等事务支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护等方面支出。

16.国土资源气象等事务支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          18.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

          19.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

          20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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