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东港市文旅广电局2020年部门预算公开
──东港市文旅广电局2020年部门预算公开
来源或作者:文化旅游广电局  发布日期:2020/1/15 10:04:03  

目录

第一部分 东港市文旅广电局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 东港市文旅广电局2020年部门预算表

一、2020年部门预算收支总体情况表

二、2020年部门预算收入总体情况表

三、2020年部门预算支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算总体情况表

五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出情况表

六、2020年一般公共预算支出情况表

七、2020年一般公共预算支出明细表

八、2020年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

九、2020年一般公共预算基本支出明细表(按功能科目)

十、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

十一、2020年政府基金预算支出情况表

十二、2020年部门预算项目支出批复明细表

十三、2020年部门预算政府采购预算情况表

第三部分东港市文旅广电局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东港市文旅广电局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、信

息网络视听节目、文化遗产、新闻出版、著作权管理工作的法律法规和方针政策,拟定具体的政策措施并组织实施。

(二)拟定全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻

出版和著作权事业的发展规划并组织实施;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,

促进各艺术门类发展;管理全市性重大文化艺术活动;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

(四)指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;负

责全市文化遗产保护、文物考古、博物馆管理工作;指导、管理全市社会文化事业。

(五)拟定并组织实施全市文化市场发展规划;指导全市文

化市场综合执法工作;负责全市娱乐、演出、电影、美术品、互联网服务营业场所等经营活动的行业监管;负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动的民办机构进行监管。

(六)拟定全市文化产业发展规划;指导、协调文化艺术、

广播电影电视、新闻出版产业的发展,推进对外交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管,组织、指导文化、广电、新闻出版类会展活动。

(七)指导县(市、区)广播电影电视和信息网络视听节目

服务的科技工作,依法实施对县(市、区)广播电视频率、频道以及有线网络规划和建设的监管。

(八)负责全市广播电影电视行业管理和社会管理;监管广

播电视节目传输和安全播出;监管全市信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

(九)负责全市新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市

场的监管;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入东港市文旅广电局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市文旅广电局机关

2.东港市文化体育旅游事业发展服务中心(全额)

3.东港市文化体育旅游事业发展服务中心(风景管理局全额)

4.东港市文化体育旅游事业发展服务中心(风景管理局自理)

5.东港有线电视台

6.东港市广播电视服务公司

7.东港市孤山有线电视站

第二部分 东港市文旅广电局预算公开表(具体见附件)

第三部分 东港市文旅广电局2020年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年文旅广电系统收入预算为42112千元,比2019年增加20796千元,主要原因是机构整合一般公共预算财政拨款减少及行政事业收费等非税收入返还费用增加。其中:一般公共预算拨款42112千元,比2019年增加20796千元,主要原因是实有人员增加,办公费等公用经费增加;纳入预算管理的行政事业收费等非税收入23857千元,比2019年增加17352千元,主要是由于下属自收自支单位的行政事业性收费等增加,因此非税收入返还增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年文旅广电局,财政拨款预算安排的机关运行经费支出3294千元,比2019年增加1220千元,实有人员增加,办公费等公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2020年文化广电系统政府采购预算总额1292千元,其中:政府采购货物支出0千元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年文旅广电局全系统“三公”经费预算数748千元,其中:公务接待费76千元、公务用车购置及运行费672千元,(公务用车运行费672千元、公务用车购置费   千元)。2019年“三公”经费预算数195千元,其中:公务接待费47千元、公务用车购置及运行费148千元,(公务用车运行费0千元、公务用车购置费148 千元)。2020年比2019年增加553千元,主要原因是机构改革,原文化广电局与原体育局合并,公务用车辆增加,公务车运行费用增加。

 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  21.农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。
  22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020东港市文旅广电局部门预算批复表和三公经费公开表.xlsx

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