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东港市卫生健康局 2020年度部门决算
来源或作者:市卫生健康局  发布日期:2021/8/13 11:18:26  

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第一部分    东港市卫生健康局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   东港市卫生健康局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   东港市卫生健康局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市卫生健康局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、丹东市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订我市相关政策、规划并组织实施,起草有关卫生健康规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估,参与食品安全标准跟踪、评价等工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

(九)指导区域内卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管 理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)组织拟订卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强基础性人才培养,加大急需紧缺人才和高层次人才的培养和引进力度。负责全市医师执业注册和护士执业注册工作。

(十二)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市计划生育工作领导小组、市计划生育协会、市红十字会、市医学会日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入东港市卫生健康局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市卫生健康局(本级)

2.东港市卫生健康服务中心

3.东港市卫生健康监督中心

4.东港市疾病预防控制中心

5.东港市妇幼保健计划生育服务中心

6.东港市结核病防治所

7.东港市中心医院

8.东港市中医院

第二部分   卫生健康局2020年度部门决算公开报表

一、2020年度收入支出决算总表

    详见附表

二、2020年度收入决算表

详见附表

三、2020年度支出决算表

详见附表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

    详见附表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    详见附表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    详见附表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见附表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    详见附表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    详见附表

第三部分  卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计100,041.70 万元,包括:

1.财政拨款收入19,159.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18,289.63万元,政府性基金收入869.65

万元。

2.事业收入54,934.32 万元,主要是中心医院、中医院、结核病防治所等医疗单位的收入。

3、其他收入286.18 万元,主要是中心医院、中医院收入。

4.上年结转和结余25,661.92 万元,主要是卫生健康局(本级)结转的项目资金。

与上年相比,今年收入减少了6825.73万元,减少了8.41%,减少原因主要是标准化卫生院建设于2019年年底基本完成,财政拨款减少,其次因为疫情原因,医院收入减少。

(二)支出总计78,949.02 万元,包括:

1.基本支出56,937.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出23,262.34万元,对个人和家庭的补助支出449.51万元,商品和服务支出,30,473.73万元,债务利息及费用支出840.02万元,资本性支出1912.31万元。

2.项目支出22,011.11万元,主要包括公共卫生、计划生育事务等业务支出。

与上年相比,今年支出增加4245.87万元,增加5.68%。主要是项目支出增加,因为2020年度疫情爆发,疫情防控支出大幅增加。

(三)年末结转和结余21,092.68 万元

主要是有些专项资金在当年未实施完毕等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少了6029.45万元,减少22.23%,主要原因是新冠疫情爆发,经费支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2020年度财政拨款支出为25,375.27万元,其中:基本支出3743.78万元,项目支出21631.49万元。2020年度财政拨款支出年初预算为24189.4万元,其中:基本支出3365.4万元,项目支出20824万元。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的104%,其中:基本支出完成年初预算的111%,项目完成年初预算的104%。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出25,375.27万元,按支出功能分类,包括社会保障和就业支出26.57万元,卫生健康支出24,500.93万元,住房保障支出135.42万元,其他支出30万元,抗疫特别国债安排的支出682.34万元。

1.社会保障和就业支出26.57万元,其中行政单位离退休0.22万元,事业单位离退休26.35万元,主要是离退休人员的工资支出.

2.卫生健康支出24500.93万元,主要包括:

(1)卫生健康管理事务支出1913.96万元,主要是行政机关的人员经费及为完成业务工作的保障支出。

(2)公立医院改革经费2071.13万元,主要是为对县级公立医院改革的补助资金。

(3)基层医疗卫生机构支出1133.77万元,主要是对基层医疗机构实施基本药物制度的补助支出。

(4)公共卫生经费8686.66万元,主要是对各基层医疗单位开展基本公共卫生服务的补助资金。

(5)中医药支出73万元,主要用于中医药事业传承与发展资金。

(6)计划生育事务支出10584.21万元,主要是对农村0-18周岁独生子女父母的奖励及发放计划生育奖、特扶资金。

(7)老龄卫生健康事务支出38.21万元,主要是老龄办活动经费及正常业务运转。

3.住房保障支出135.42万元,具体包括:

住房公积金135.42万元,主要是对干部职工的住房公积金补助支出。

4、其他支出30万元,具体包括:妇幼保健院边境事业费支出。

5、抗疫特别国债安排的支出682.34万元,主要包括:

(1)基础设施建设149.44万元,主要是中心医院核酸实验室建设支出。

(2)其他抗疫相关支出532.9万元,主要是疾控中心核酸实验室建设支出、医疗机构核酸检测费等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.58万元,完成年初预算的36.66%。主要包括:

1、因公出国(境)费0万元.

2、公务用车购置及运行维护费47.58万元,公车保有量为34辆,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费47.58万元,主要是开展业务工作时发生的车辆燃油费、维修费等。2020年公务用车运行维护费比上年增加17.85万元,主要因为新冠疫情爆发,卫健系统需经常性到哨点、岗口等排查疫情,运送核酸样本到检测机构检测等原因,导致公车运行维护费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,743.78万元,其中:人员经费2841.61万元,包括社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费902.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度卫生健康局机关运行经费支出551.39万元,比上年增加480.6万元,主要原因是疫情防控经费大幅增加。

(二)政府采购支出情况

2020年卫生健康系统政府采购支出总额2678万元,其中主要包括:办公用品采购5.6万元,设备购置费(乡镇卫生院)508.76万元,取暖煤采购44万元,乡镇卫生院标准化建设维修改造1526万元,疫情防控物资支出358万元,实验室建设236万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,东港市卫生健康局(汇总)固定资产账面价值115401.97万元,其中办公用房93644.12平方米,年末保有车辆34辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年,东港市卫生健康局项目绩效资金8138.5万元,主要有计划生育奖扶、特扶、并发症扶助资金,基本公共卫生服务经费,关停企业(无业)独生子女父母退休补助费等,项目年度目标为按要求完成项目进度,各项补助资金及时发放,争取获得承办项目服务对象满意。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度部门决算公开表样.xls


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