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市委党校2020年部门决算公开信息
来源或作者:市委党校  发布日期:2021/8/13 20:20:23  

目    录

第一部分    辽宁省丹东市东港市委党校概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁省丹东市东港市委党校2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省丹东市东港市委党校2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    辽宁省丹东市东港市委党校概况

一、主要职责

(一)根据中央、省委、丹东市委、东港市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训副科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及党员中级知识分子、理论宣传骨干等。

(二)运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,紧密结合国际国内形势的发展变化,深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题,围绕市委、市政府的中心任务,对重大理论和现实问题开展专题研究,提高教学质量,为社会实践服务,为党委和政府的决策服务。

(三)协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)完成市委和上级党校交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市东港市委党校2020年度部门决算一级预算单位1个

第二部分    辽宁省丹东市东港市委党校2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省丹东市东港市委党校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计600.88万元,包括:

1.财政拨款收入580.89万元,其中:公共预算财政拨款收入580.89万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入无。

3.事业收入19.99万元,主要是学费收入。

4.经营收入无。

5.附属单位上缴收入无。

6.其他收入无。

7.用事业基金弥补收支差额无。

8.上年结转和结余2.3万元,主要是基本支出结余等。

9.决算收入增减变化情况说明:2020年收入比2019年增加129.25万元,其中年初结转2.3万元。

(二)支出总计580.89万元,包括:

1.基本支出396.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出289.92万元,对个人和家庭的补助支出30.06万元,商品和服务支出76.33万元。

2.项目支出184.58万元,主要包括培训经费等业务支出。

3.上缴上级支出无。

4.经营支出无。

5.对附属单位补助支出无。

6.决算支出增减变化情况说明:2020年支出比2019年增加150.91万元,主要培训业务经费增加。

(三)年末结转和结余2.3万元

主要是基本支出形成的结余。比2019年减少10.01万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省丹东市东港市委党校2020年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出580.89万元,其中:基本支出396.31万元,项目支出184.58万元。比2019年增加127.45万元,主要是培训业务经费增加。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出580.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出562.97万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出17.92万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支562.97万元,包括:

(1)行政运行无。主要是工资福利、商品服务等支出。

(2)一般行政管理事务无。

(3)预算改革业务无。

(4)财政国库业务无。

(5)信息化建设无。

(6)事业运行562.97万元:主要是工资福利、商品服务、项目等支出。

(7)财政委托业务支出无。

(8)其他财政事务支出无。

(9)其他一般公共服务支出无。

2.科学技术支出无。

3.社会保障和就业支出无。

4.医疗卫生支出无。

5.节能环保支出无。

6.农林水事务支出无

7.交通运输支出无

8.资源勘探信息等支出无

9.国土资源气象等事务支出无

10.住房保障支出17.92万元,包括:

住房公积金17.92万元,主要是住房公积金支出。

11. 其他支出无。

12.比2019年增加118.21万元,主要是培训业务经费增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.34万元,公务用车运行维护费4.62万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少0.11万元,减少2.1%,增加原因主要公务接待费减少。

1.因公出国(境)费无。

2.公务接待费0.34万元,主要用于公务接待,2020年国内公务接待累计3批次,17人次,0.34万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.62万元,其中:公务用车运行维护费4.62万元。2020年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年党校机关运行经费支出76.33万元,比2019年减少1.29万元,减少主要原因是人员退休公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年市委党校政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的00,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,党校共有车辆2辆,一般公务用车2辆,房屋面积5680平方米。

(四)预算绩效管理工作开展情况:干部教育培训经费:根据市委市政府制定的年度培训计划,保障培训任务顺利完成

五、是否对本部门开展真实性抽查:是

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度部门决算公开表.xls

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